2021年度岳陽市第五中學(xué)部門決算

　　目 錄

　　第一部分 岳陽市第五中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分 岳陽市第五中學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。

　　⑵維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　⑶積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　�、雀鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　⑸堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　⑹抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；

　　⑺做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處及教研室等。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽市第五中學(xué)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市第五中學(xué)本級。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計均為2168.71萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金45.07萬元），與上年相比減少1735.17萬元，減少44.45%。主要是因?yàn)楸締挝?021年下沉樓區(qū)，減少了其他資本性支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2123.64萬元，其中：財政撥款收入1888.80萬元，占88.94%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入234.84萬元，占11.06%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2168.71萬元，其中：基本支出1521.25萬元，占70.15%；項(xiàng)目支出647.46萬元，占29.85%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計均為1933.87萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金45.07萬元），與上年相比減少1723.01萬元，減少47.12%。主要是因?yàn)楸締挝?021年下沉樓區(qū)，減少了其他資本性支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出1933.87萬元，占本年支出合計的89.17%。與上年度相比，財政撥款支出減少1677.94萬元，減少46.46%,主要是因?yàn)楸締挝?021年下沉樓區(qū)，減少了其他資本性支出。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出1933.87萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1569.91萬元，占81.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出164.35萬元，占8.50%；衛(wèi)生健康（類）支出96.99萬元，占5.02%；住房保障（類）支出102.62萬元，占5.30%；

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為1266.14萬元，支出決算為1933.87萬元，完成年初預(yù)算的152.74%。其中：

　　1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為900.70萬元，支出決算為949.97萬元，完成年初預(yù)算的105.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位教學(xué)設(shè)備費(fèi)及教學(xué)所需的消耗性開支等業(yè)務(wù)活動的增加追加了預(yù)算指標(biāo)。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.42萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加了預(yù)算指標(biāo)。

　　3、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為29.00萬元，支出決算為583.69萬元，完成年初預(yù)算的2012.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加了我單位日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。

　　4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為28.83萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加我單位日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為136.83萬元，支出決算為136.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為27.52萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加撫恤金支出預(yù)算指標(biāo)。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為63.36萬元，支出決算為63.36萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為33.63萬元，支出決算為33.63萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為102.62萬元，支出決算為102.62萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出1286.41萬元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)1218.89萬元，占基本支出的94.75%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；

　　公用經(jīng)費(fèi)67.52萬元，占基本支出的5.25%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.50萬元,完成預(yù)算的30.00%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

 　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.50萬元,完成預(yù)算的30.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.06萬元，減少3.85%,減少的主要原因是厲行節(jié)約要求，減少接待。

　   公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

 　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬元，占100.00%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次；開支內(nèi)容無；

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.50萬元，去年共接待來訪團(tuán)組40個、來賓400人次。主要是與有關(guān)單位交流教學(xué)工作情況活動發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市第五中學(xué)更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年度本部門開支會議費(fèi)0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)3.50萬元，用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)212人，內(nèi)容為:教師教學(xué)活動交流培訓(xùn)及繼續(xù)教育等；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

　　授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　岳陽市第五中學(xué)整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為1546.14萬元，執(zhí)行數(shù)為2168.71萬元，完成預(yù)算的140.27%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出1521.25萬元、項(xiàng)目支出647.46萬元，從評價情況來看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，詳情見附件。 

    

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

2021年度岳陽市第五中學(xué)部門決算表.xls
2021年岳陽市第五中學(xué)整體績效評價報告.doc