岳陽市第七中學2022年度單位預算說明
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教學教研工作，穩(wěn)步提高教學質量，發(fā)展素質教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
2、加強師德師風建設，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
3、加強學校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學生活環(huán)境。
4、保證合理的校園基礎建設和教學設備投入，為學校教學教研提供良好工作條件。
�。ǘC構設置
本單位內設機構包括：行政辦公室、教務處、教研處、政教處、后勤處、藝教處、信息管理處。根據編辦核定，我校共有教職工286人，其中：在職編制204人；離退休82人。其中：事業(yè)編制職工204人。
�。ㄈ┎块T預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算3,836.36萬元，其中，一般公共預算撥款3,748.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金87.40萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）均為空。
收入較去年增加1208.00萬元，主要是因為教職工人數增加，學生人數增加，教學所需的消耗性開支增加。
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2022年本單位支出預算3,836.36萬元，其中，教育支出預算2,767.61萬元、社會保障和就業(yè)支出625.56萬元、衛(wèi)生健康支出167.00萬元，住房保障支出276.19萬元。支出較去年增加1208.00萬元，其中基本支出增加1133.20萬元，項目支出增加74.80萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數增加，學生人數增加，教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年增加主要是因為教師課后輔導費，作業(yè)本、校服、新生體檢費用開支增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算3,748.96萬元，其中，教育支出預算2,680.21萬元，占71.49%；社會保障和就業(yè)支出625.56萬元，占16.69%；衛(wèi)生健康支出167.00萬元，占4.45%；住房保障支出276.19萬元，占7.37%。
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出年初預算數為3,541.96萬元，其中：人員經費3383.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出158.73萬元，主要包括：辦公費 印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為207.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出207.00萬元，主要用于學校日常運轉公用經費開支。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
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本單位2022年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，與上年持平。
因公出國（境）費2.00萬元預算編報錯誤，實際無此費用，已申請調整。
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本單位2022年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人，內容為無；培訓費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人，內容為無；2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
會議費預算39.73萬元預算編報錯誤，實際無此費用，已申請調整。
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本單位2022年政府采購預算總額166.60 萬元，其中貨物類35.02萬元，工程類60.00萬元，服務類71.58萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計2,963.66萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計2,058.07萬元；通用設備原值小計702.16萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計28.86萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計174.57萬元。本單位無形資產原值合計316.42萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為3836.36萬元，其中，基本支出3541.96萬元，項目支出294.40萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
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