2021年度岳陽市外國語學(xué)校部門決算
目錄
第一部分 岳陽市外國語學(xué)校部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市外國語學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽市教育局的行政規(guī)章制度。
�、凭S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
�、欠e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�、雀鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
�、蓤�(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�、首ズ媒處熽�(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
⑺做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室，總務(wù)處，教務(wù)處，政教處。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽市外國語學(xué)校2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市外國語學(xué)校本級。
第二部分 2021年度部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為3178.15萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金8.92萬元），與上年相比減少23.82萬元，減少0.74%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)控制得比較好。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)3169.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入2966.08萬元，占93.59%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入203.15萬元，占6.41%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)3178.15萬元，其中：基本支出3083.87萬元，占97.04%；項(xiàng)目支出94.28萬元，占2.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2975.00萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金8.92萬元），與上年相比減少43.14萬元，減少1.43%。主要是因?yàn)榻處熑藬?shù)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2975.00萬元，占本年支出合計(jì)的93.61%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少24.22萬元，減少0.81%,主要是因?yàn)橛欣蠋熗诵荨?/p>
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2975.00萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2402.80萬元，占80.77%；文化旅游體育與傳媒支出15.00萬元，占0.50%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出232.71萬元，占7.82%；衛(wèi)生健康（類）支出148.87萬元，占5.00%；住房保障（類）支出175.62萬元，占5.91%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2134.67萬元，支出決算為2975.00萬元，完成年初預(yù)算的139.37%。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.67萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終績效未納入年初預(yù)算。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1546.08萬元，支出決算為1542.21萬元，完成年初預(yù)算的99.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有老師退休。
3、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.00萬元，支出決算為836.42萬元，完成年初預(yù)算的9293.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終績效未納入年初預(yù)算。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位年終績效未納入年初預(yù)算指標(biāo)。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是足球訓(xùn)練參賽等支出。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是體育彩票公益基金支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為234.16萬元，支出決算為226.71萬元，完成年初預(yù)算的96.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員變動(dòng)造成工資基數(shù)變動(dòng)，財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.74萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加撫恤金支出預(yù)算指標(biāo)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.25萬元，支出決算為4.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為108.53萬元，支出決算為148.88萬元，完成年初預(yù)算的137.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.03萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為175.62萬元，支出決算為175.62萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2880.72萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)2744.98萬元，占基本支出的95.29%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)；
公用經(jīng)費(fèi)135.74萬元，占基本支出的4.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.00萬元，支出決算為3.30萬元,完成預(yù)算的15.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情影響未安排出國；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為3.30萬元,完成預(yù)算的22.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.49萬元，減少12.93%,減少的主要原因是歷行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致；與上年相比減少1.55萬元，減少100.00%，減少的主要原因是公務(wù)用車取消。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.30萬元，占100.00%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；開支內(nèi)容無；
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.30萬元，全年共接待來訪團(tuán)組25個(gè)、來賓415人次。主要是用于兄弟學(xué)校老師教研交流時(shí)工作餐等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市外國語學(xué)校更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年度本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)5.36萬元，用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)325人，內(nèi)容為:用于“金顎杯”高考研討等培訓(xùn)支出；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市外國語學(xué)校整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為2314.67萬元，執(zhí)行數(shù)為3178.15萬元，完成預(yù)算的137.30%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的基本支出2880.72萬元、項(xiàng)目支出94.28萬元及納入專戶管理的非稅收入撥款支出203.15萬元。從評價(jià)情況來看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
