2021年度岳陽市岳紙學校部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳紙學校部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
五部分 附件
第一部分
岳陽市岳紙學校部門概況
一、 部門職責
我單位是一所九年一貫制義務教育學校，實施對義務教育,促進基礎教育發(fā)展，實施小學和初中學歷教育及相關社會服務，對學生進行德、智、體、美、勞方面的教育，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受義務教育， 負責學校教師的政治思想教育和業(yè)務培訓，負責在校師生的安全保衛(wèi)及后勤服務，完成市教育局交辦的其它工作。
二、機構設置
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置：岳陽市岳紙學校內設機構包括：教務處、政教處、總務處、教研室、信息中心、辦公室。
�。ǘQ算單位構成：岳陽市岳紙學校2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳紙學校單位本級。
第二部分
2021年度部門決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2,089.32萬元。與上年相比，增加86.39萬元，增長4.31%，主要是因為本年度課后服務支出收、支增加，人員工資及績效考核人員經費有所調增。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2,080.81萬元，其中：財政撥款收入1,779.82萬元，占85.53%；其他收入300.99萬元，占14.47%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2,089.32萬元，其中：基本支出2,039.37萬元，占97.61%；項目支出49.95萬元，占2.39%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1,788.33萬元，與上年相比，減少33.38萬元,減少1.83%，主要是因為本年單位下劃岳陽樓區(qū)，部分收支經樓區(qū)財政撥付列入其它收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出1,788.33萬元，占本年支出合計的85.59%，與上年相比，財政撥款支出減少24.87萬元，減少1.37%，主要是因為本年單位下劃岳陽樓區(qū)，部分收支經樓區(qū)財政撥付列入其它收支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1,788.33萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1487.95萬元，占83.20%;社會保障和就業(yè)支出131.56萬元，占7.36%；衛(wèi)生健康支出82萬元，占4.59%；住房保障支出86.82萬元，占4.85%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,119.59萬元，支出決算數(shù)為
1,788.33萬元，完成年初預算的159.73%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算0.00萬元，支出決算為25.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加薄弱學校改造與能力提升經費。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為4.80萬元，支出決算為51.28萬元，完成年初預算的1,068.33%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加撥付學校維修經費。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預算為795.36萬元，支出決算為795.36萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相比無增減變化。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算0.00萬元，支出決算為 12.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政追加中小學校車經費。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排（項）
年初預算為26.00萬元，支出決算為579.31萬元，完成年初預算2,228.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是：財政追加安排績效考評獎勵和平安建設獎勵。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是：財政追加安排臨聘教師工資支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為115.76萬元，支出決算為115.76萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相比無增減變化。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.95萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加安排本年退休職工撫恤金支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為8.85萬元，支出決算為8.85萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相比無增減變化。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為53.61萬元，支出決算為53.61萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相比無增減變化。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為28.39萬元，支出決算為28.39萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相比無增減變化。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為86.82萬元，支出決算為86.82萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相比無增減變化。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1,738.38萬元，其中：人員經費1,576.69萬元，占基本支出的90.70%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其它社會保障繳費、住房公積金、其它工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金；公用經費161.69萬元，占基本支出的9.30%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.87萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的3.88%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3.87萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的3.88%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年嚴格控制接待批次及人數(shù)，與上年相比減少0.04萬元，減少21.05%，主要原因是嚴格控制接待批次及人數(shù)。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.15萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容無。
2、公務接待費支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓16人次，主要是省毽球協(xié)會來我校組織毽球比賽發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳紙學校更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.00萬元，未召開會議，人數(shù)0人，內容無；開支培訓費3.73萬元，用于開展教師業(yè)務培訓，人數(shù)108人，內容為教師假期遠程研修及教研培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內容無。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
岳陽市岳紙學校整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為1,119.59萬元，執(zhí)行數(shù)為2,089.32萬元，完成預算的186.61%。主要包括：一般公共預算的基本支出2,039.37萬元，項目支出49.95萬元，從評價情況來看，我單位整體支出內容規(guī)范支出進度平穩(wěn)，保障了單位各項工作的正常開展。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
