2021年度湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)部門決算

　　

目 錄

　　第一部分 湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)部門概況

　　一、部門職責(zé)

　�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。

　�、凭S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　�、欠e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　�、雀鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　�、蓤猿纸虝�育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　⑹抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；

　�、俗龊冒踩�防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政辦、教務(wù)處、德育處、后勤處、督導(dǎo)處、安全辦。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)單位本級。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計均為2,032.81萬元，與上年相比，減少444.84萬元，減少17.95%。主要原因是上年有接收土橋小學(xué)分流200名學(xué)生的配套經(jīng)費、消除大班額經(jīng)費、用于體育事業(yè)的彩票公益金、課后服務(wù)費等。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計1,816.79萬元，其中：財政撥款收入1,816.79萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2,032.81萬元，其中：基本支出2,026.81萬元，占99.70%；項目支出6.00萬元，占0.30%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計均為2,032.81萬元，與上年相比，減少444.84萬元，減少17.95%。主要原因是上年有接收土橋小學(xué)分流200名學(xué)生的配套經(jīng)費、消除大班額經(jīng)費、用于體育事業(yè)的彩票公益金、課后服務(wù)費等。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出2,032.81萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年度相比，財政撥款支出減少228.82萬元，減少10.12%,主要是因為上年因接收土橋小學(xué)分流200名學(xué)生財政撥付的配套經(jīng)費及消除大班額經(jīng)費。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出2,032.81萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1,701.41萬元，占83.69%；社會保障和就業(yè)（類）支出133.53萬元，占6.57%；衛(wèi)生健康（類）支出97.73萬元，占4.81%；住房保障（類）支出100.14萬元，占4.93%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為1,275.00萬元，支出決算為2,032.81萬元，完成年初預(yù)算的159.44%。其中：

　　1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。

　　年初預(yù)算為940.27萬元，支出決算為1,695.41萬元，完成年初預(yù)算的180.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)是以上年9月份的基數(shù)只測算了人員經(jīng)費和基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費，其他特定項目經(jīng)費由市財政根據(jù)財力當(dāng)年撥付的。

　　2、教育支出（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）。

　　年初預(yù)算為6.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比決算數(shù)。大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為133.53萬元，支出決算為133.53萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

　　年初預(yù)算為61.81萬元，支出決算為64.48萬元，完成年初預(yù)算的104.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。

　　年初預(yù)算為33.25萬元，支出決算為33.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為100.14萬元，支出決算為100.14萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出2,026.81萬元，其中:

　　人員經(jīng)費1,790.22萬元，占基本支出的88.33%，主要包括基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費；

　　公用經(jīng)費236.59萬元，占基本支出的11.67%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.15萬元，支出決算為0.91萬元,完成預(yù)算的7.49%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為2.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.75萬元，支出決算為0.91萬元,完成預(yù)算的13.48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)市委市政府2020年9月8日“關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費勤儉辦一切事業(yè)的意見”，嚴(yán)明公務(wù)接待紀(jì)律，嚴(yán)格審批手續(xù)，嚴(yán)格控制接待范圍和陪餐人數(shù)，接待資金支付嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；與上年相比增加0.91萬元，由于上年決算數(shù)為0，無法計算百分比，增長的主要原因是用于檢查接待。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為2.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校原有一臺使用多年的工具車，于2018年1月因達(dá)到使用年限已作報廢處理。因工作實際需要學(xué)校曾打報告申請配備一臺公務(wù)用車，后因市委市政府下文從嚴(yán)核定車輛編制，節(jié)約公車購買支出，故一直未批下來；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.91萬元，占100.00%；因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次；開支內(nèi)容無；

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.91萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個、來賓25人次，主要是株洲八達(dá)小學(xué)教育集團(tuán)來我�？疾旒爸仃柟�(jié)退休老師組織活動發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)更新公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費0.23萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為:雙減”背景下全國中小學(xué)德育創(chuàng)新與班級有效管理培訓(xùn)會；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為1,275.00萬元，執(zhí)行數(shù)為2,032.81萬元，完成預(yù)算的159.44%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財政撥款收入1,816.79萬元，年初結(jié)余216.02萬元，其中基本支出2,026.81萬元、項目支出6.00萬元。從評價情況來看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展。詳情見附件。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

2021年度湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)部門整體支出績效評價自評報告.doc
2021年湖南民族職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)決算公開表.xls