2021年度湖南民族職業(yè)學(xué)院示范幼兒園部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 湖南民族職業(yè)學(xué)院示范幼兒園部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分 湖南民族職業(yè)學(xué)院示范幼兒園部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1、發(fā)展入園幼兒智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用感官和運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。

　　2、促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì) ，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。

　　3、培養(yǎng)入園幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

　　4、為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：園長(zhǎng)辦公室、行政辦公室、財(cái)務(wù)室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　湖南民族職業(yè)學(xué)院示范幼兒園2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南民族職業(yè)學(xué)院示范幼兒園本級(jí)。

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　�。ㄒ�(jiàn)附件）

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)均為450.82萬(wàn)元，與上年相比，增加40.65萬(wàn)元，增加9.91%；主要原因是為提高辦學(xué)教學(xué)條件，提升幼兒園硬件軟件設(shè)施，購(gòu)置辦公設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備的費(fèi)用增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)433.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入432.15萬(wàn)元，占99.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.97萬(wàn)元，占0.22%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)450.02萬(wàn)元，其中：基本支出447.02萬(wàn)元，占99.33%；項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元，占0.67%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為449.85萬(wàn)元，與上年相比，增加39.68萬(wàn)元，增加9.67%；主要原因是為提高辦學(xué)教學(xué)條件，提升幼兒園硬件軟件設(shè)施，購(gòu)置辦公設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備的費(fèi)用增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出449.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.78%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出增加58.62萬(wàn)元，增加14.98%,主要原因是為提高辦學(xué)教學(xué)條件，提升幼兒園硬件軟件設(shè)施，購(gòu)置辦公設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備的費(fèi)用增加。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出449.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出430.75萬(wàn)元，占95.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.05萬(wàn)元，占2.90%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出6.04萬(wàn)元，占1.34%；

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為330.40萬(wàn)元，支出決算為449.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.15%。其中：

　　1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為295.31萬(wàn)元，支出決算為363.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政部門(mén)在年中下達(dá)支持學(xué)前教育發(fā)展資金和生均經(jīng)費(fèi)等，以上項(xiàng)目沒(méi)有在預(yù)算中體現(xiàn)。

　　2、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為 12.60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政部門(mén)在年中下達(dá)支持學(xué)前教育發(fā)展資金和生均經(jīng)費(fèi)等，以上項(xiàng)目沒(méi)有在預(yù)算中體現(xiàn)。

　　3、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為47.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1,573.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政部門(mén)將在編教職工年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金指標(biāo)在年中下達(dá)，年初預(yù)算中沒(méi)有體現(xiàn)此支出。

　　4、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政部門(mén)在年中下達(dá)支持學(xué)前教育發(fā)展資金和生均經(jīng)費(fèi)等，以上項(xiàng)目沒(méi)有在年初預(yù)算中體現(xiàn)。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為13.05萬(wàn)元，支出決算為13.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為6.04萬(wàn)元，支出決算為 6.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為3.21萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。

　　8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為 9.79萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0.00 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是此類(lèi)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政部門(mén)直接支付到公積金管理中心，沒(méi)有下達(dá)本部門(mén)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出446.85萬(wàn)元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)142.26萬(wàn)元，占基本支出的31.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)；

　　公用經(jīng)費(fèi)304.59萬(wàn)元，占基本支出的68.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.55萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.98%，其中：

　 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

 　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.55萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的10.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.20萬(wàn)元，減少81.08%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，控制公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕一切不必要的公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

 　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

 　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.28萬(wàn)元，占100.00%; 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；開(kāi)支內(nèi)容無(wú)；

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.28萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓48人次。主要是各園區(qū)交流發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，湖南民族職業(yè)學(xué)院示范幼兒園更新公務(wù)車(chē)輛0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.44萬(wàn)元，用于開(kāi)展20次培訓(xùn)，人數(shù)111人，內(nèi)容為：教師教育教學(xué)能力提升學(xué)習(xí)、玩創(chuàng)一體化、玩創(chuàng)音樂(lè)培訓(xùn)、體驗(yàn)與探究培訓(xùn)等等；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容無(wú)。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　湖南民族職業(yè)學(xué)院示范幼兒園整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98.00分。全年預(yù)算數(shù)為330.40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為450.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的136.44%。主要包括：涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款432.15萬(wàn)元，其他收入0.97萬(wàn)元，年初結(jié)余17.70萬(wàn)元，其中：基本支出447.02萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，詳情見(jiàn)附件。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件

2021年度湖南民族職業(yè)學(xué)院示范幼兒園部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
2021年湖南民族職業(yè)學(xué)院示范幼兒園部門(mén)決算公開(kāi)表.xls