岳陽市二幼兒園

    2022年度單位預(yù)算說明

　　

目 錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　 1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

 

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、發(fā)展入園幼兒智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用感官和運(yùn)用語言交往的基本能力，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。

　　2、促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。

　　3、培養(yǎng)入園幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

　　4、為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、后勤室、黨建工作室。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工42人，其中：在職編制26人，離退休人員16人。其中：事業(yè)編制職工26人。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算766.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款637.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理資金129.60萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）均為空。

　　收入較去年增加213.28萬元，主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加及待遇提高，學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)所需的消耗性開支增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算766.82萬元，其中，教育支出預(yù)算636.88萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出96.03萬元、衛(wèi)生健康支出4.08萬元，住房保障支出29.83萬元。支出較去年增加213.28萬元，其中基本支出增加156.68萬元，項(xiàng)目支出增加56.6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榻搪毠と藬?shù)增加及待遇提高，教學(xué)所需的消耗性開支增加。項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)橥瓿商囟ㄐ姓�工作任�?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出增加，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算637.22萬元，其中，教育支出預(yù)算507.28萬元，占79.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.03萬元，占15.07%；衛(wèi)生健康支出4.08萬元，占0.64%；住房保障支出29.83萬元，占4.68%。

　　具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為402.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)379.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出22.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為234.90萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出234.90萬元，主要用于幼兒學(xué)前教育支出、基本建設(shè)支出、臨聘人員支出。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.46萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加0.46萬元，增加100.00%，主要原因是在厲行節(jié)儉的同時(shí)，進(jìn)行合理合規(guī)的公務(wù)接待工作。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.46萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)26人，內(nèi)容為學(xué)期末工作總結(jié)大會(huì)、年初工作動(dòng)員大會(huì)、黨建工作學(xué)習(xí)大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.46萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)26人，內(nèi)容為學(xué)生的心理輔導(dǎo)學(xué)培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、教育基本理論素養(yǎng)培訓(xùn)；2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2022年政府采購預(yù)算總額235.63萬元，其中工程類180.00萬元，貨物類55.63萬元，服務(wù)類0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)716.07萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)183.72萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)353.33萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)17.32萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)161.70萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)1.24萬元。

　　截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為766.82萬元，其中，基本支出402.32萬元，項(xiàng)目支出364.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

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600073岳陽市二幼兒園2022年預(yù)算公開表.xlsx