2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（五）堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政處、教導(dǎo)處、德育處、后勤處。我�，F(xiàn)有編制數(shù)4人，實(shí)有教職工102人，其中：在職在編4人、離退休0人、聘用人員98人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為635.13萬元。因?yàn)楸締挝粸?022年新報單位，新報因素是新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)635.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入632.05萬元，占99.52%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3.08萬元，占0.48%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)635.13萬元，其中：基本支出635.13萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為632.05萬元。因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，新報因素是新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出632.05萬元，占本年支出合計(jì)的99.52%。因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，新報因素是新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出632.05萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出632.05萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為632.05萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開）。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為126.59萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位為新增單位，該項(xiàng)決算據(jù)實(shí)核撥。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為481.26萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位為新增單位，該項(xiàng)決算據(jù)實(shí)核撥。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為24.20萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位為新增單位，該項(xiàng)決算據(jù)實(shí)核撥。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
人員經(jīng)費(fèi)420.97萬元，占基本支出的66.60%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)211.08萬元，占基本支出的33.40%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開）。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常灰驗(yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，新報因素是新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動；因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，新報因素是新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，新報因素是新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，新報因素是新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為3.46萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?/font>2022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開）。用于召開1次會議，人數(shù)105人，內(nèi)容為開學(xué)籌備、日常工作的布置與總結(jié)、學(xué)年學(xué)期工作計(jì)劃會議等。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.99萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比（因?yàn)楸締挝粸?022年新報單位，未做2022年年初預(yù)算公開）。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓(xùn)等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出632.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出635.13萬元，其中：基本支出635.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為635.13萬元，執(zhí)行數(shù)為635.13萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是本部門本年度整體支出績效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果；二是校園安全無小事，安全責(zé)任重如山。從安全工作部署到校園安全排查，從安全主題班會到學(xué)生各項(xiàng)安全演練，“平安校園”知識宣傳覆蓋率100%；三是全校分年級分班級開展課服活動，并嚴(yán)格落實(shí)“三段式”模式，課后服務(wù)除常規(guī)課外，同學(xué)們可自由選擇，包括各種球類、啦啦操、硬筆書法、作業(yè)輔導(dǎo)、專業(yè)種植、音樂鑒賞、剪紙、彩塑等活動課程，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展；四是我校參加今年上學(xué)期期末畢業(yè)班教學(xué)質(zhì)量檢測，取得全區(qū)教學(xué)質(zhì)量綜合評分第一名的好成績。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：學(xué)校財(cái)務(wù)人員對財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)程度不夠，導(dǎo)致對決算編制口徑理解不足。在部門預(yù)算編制、部門決算編制操作中存在一些困難。下一步改進(jìn)措施：建議教育行政主管部門和財(cái)政部門應(yīng)高度重視學(xué)校財(cái)務(wù)人員的專業(yè)技能培訓(xùn)，注重培訓(xùn)學(xué)校財(cái)務(wù)人員的實(shí)際操作能力，教育主管部門應(yīng)定期組織財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提升學(xué)校財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)專業(yè)技能，使學(xué)校在沒有配置專職人員時，雖然沒有專業(yè)資質(zhì)，但在實(shí)際操作中，確實(shí)能夠熟練掌握操作技能，較好的完成學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)部門2022年度決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)千畝湖小學(xué)部門2022年度整體績效自評.docx