2023年度岳陽市第十三中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第十三中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市第十三中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強(qiáng)教學(xué)教研工作，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┘訌�(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強(qiáng)化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學(xué)生活環(huán)境。
�。ㄋ模┍ＷC合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)設(shè)備投入，為學(xué)校教學(xué)教研提供良好工作條件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市第十三中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工190人，其中：在職編制130人；離退休60人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市第十三中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市第十三中學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3112.01萬元。與上年相比，減少321.22萬元，減少9.36%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3112.01萬元，其中：財政撥款收入2526.06萬元，占81.17%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入343.82萬元，占11.05%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入242.13萬元，占7.78%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3112.01萬元，其中：基本支出3112.01萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2526.06萬元，與上年相比，減少286.81萬元，減少10.20%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2526.06萬元，占本年支出合計的81.17%，與上年相比，財政撥款支出減少286.81萬元，減少10.20%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2526.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4.00萬元，占0.16%；教育（類）支出1891.21萬元，占74.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出367.88萬元，占14.56%；衛(wèi)生健康（類）支出95.09萬元，占3.76%；住房保障（類）支出167.88萬元，占6.65%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2356.26萬元，支出決算數(shù)為2526.06萬元，完成年初預(yù)算的107.21%，其中：
1、一般公共務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為8.18萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的48.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.44萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預(yù)算為1626.00萬元，支出決算為1879.16萬元，完成年初預(yù)算的115.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)6名教師，配套人員經(jīng)費(fèi)增加，還有部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.61萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.99萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為140.49萬元，支出決算為89.23萬元，完成年初預(yù)算的63.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分決算計入了教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為215.73萬元，支出決算為222.37萬元，完成年初預(yù)算的103.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)6名教師，社會保障配套資金支出增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為107.86萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為10.22萬元，支出決算為20.37萬元，完成年初預(yù)算的199.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分預(yù)算計入了一般公共務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為7.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.76萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為78.49萬元，支出決算為92.28萬元，完成年初預(yù)算的117.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)6名教師，健康醫(yī)療配套資金支出增加。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.82萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為161.80萬元，支出決算為167.88萬元，完成年初預(yù)算的103.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)6名教師，住房保障配套資金支出增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2526.06萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2393.04萬元，占基本支出的94.73%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)133.02萬元，占基本支出的5.27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比持平，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.60萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約，本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓(xùn)費(fèi)8.19萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)共計248人次，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)、學(xué)科培訓(xùn)、班主任工作培訓(xùn)、教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、新教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額210.62萬元，其中：政府采購貨物支出118.67萬元、政府采購工程支出32.61萬元、政府采購服務(wù)支出59.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額210.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額210.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2526.06萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出3112.01萬元，其中：基本支出3112.01萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為2356.26萬元，執(zhí)行數(shù)為3112.01萬元，完成預(yù)算的132.07%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是食堂由“托管式”改為“自營式”，設(shè)立“岳陽市第十三中學(xué)膳食服務(wù)中心”，定人、定時服務(wù)學(xué)生，從勞務(wù)派遣到食材采購的所有環(huán)節(jié)由學(xué)校監(jiān)管，學(xué)校師生的滿意度不斷提升，家長送餐情況也明顯減少。食品安全事故發(fā)生率為0%。二是優(yōu)師資，落實業(yè)務(wù)培訓(xùn)，借力區(qū)教育局“名師”和“名師工作室”推選平臺，教研組和備課組同推進(jìn)，“請教”和“送培”相結(jié)合，講評和獎勵兩手抓，激發(fā)教師爭先創(chuàng)優(yōu)熱情。高一年級全體班主任在吳建新副校長帶領(lǐng)下，第二次前往十六中學(xué)習(xí)管理經(jīng)驗。積極開展教研活動。英、化、語、政、歷、地等教研組快速開展教學(xué)研討，探討教學(xué)經(jīng)驗，改革課堂教學(xué)。狠抓落實，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理。各教研組，備課組計劃先行，依據(jù)《新課程標(biāo)準(zhǔn)》制定切實可行的教學(xué)計劃。教研室定期檢查各教研組教學(xué)進(jìn)度，本學(xué)期累計開展教研活動33次。教務(wù)處定期檢查，對各任課教師的授課教案及學(xué)生作業(yè)，本期進(jìn)行三次教學(xué)檢查。在提高課堂教學(xué)質(zhì)量方面，制定《推門聽課制度》，校長馬盈庭率先示范，聽課70多節(jié)，教學(xué)一線113老師累計聽課超500節(jié)。樓區(qū)教研中心教學(xué)視導(dǎo)，15節(jié)課被評為優(yōu)質(zhì)課，優(yōu)課率達(dá)到88.80%，優(yōu)課率排名第一。本年度高考本科上線率達(dá)58.00%。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，資金撥付及時性需進(jìn)一步提高。
2、對績效評價工作業(yè)務(wù)還不十分熟悉，沒有專門的績效評價部門和人員，工作開展有難度。
下一步改進(jìn)措施：
1、更加建立健全部門預(yù)算績效管理的法律法規(guī)體系；完善預(yù)算績效管理體系與指標(biāo)評估體系；提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
2、建議加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。提高單位領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員的財務(wù)政策意識，堅持先有預(yù)算、后有支付，沒有預(yù)算就不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
