2023年度岳陽市第十中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第十中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市第十中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。
�。ǘ┍Ｕ先藛T經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍幸福感。
（三）管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
�。ㄋ模┐龠M(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市第十中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工266人，其中：在職編制195人；離退休71人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市第十中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市第十中學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)8707.28萬元。與上年相比，增加4712.52萬元，增長117.97%，主要是因?yàn)槲覇挝辉黾恿私虒W(xué)樓工程項(xiàng)目資金的支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)8707.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入2863.29萬元，占32.88%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占000%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5843.99萬元，占67.12%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)8707.28萬元，其中：基本支出8707.28萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2863.29萬元，與上年相比，減少800.25萬元，減少21.84%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2863.29萬元，占本年支出合計(jì)的32.88%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少800.25萬元，減少21.84%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2863.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出25.53萬元，占0.89%；教育（類）支出2353.51萬元，占82.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出360.59萬元，占12.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.00萬元，占0.04%；住房保障（類）支出120.35萬元，占4.20%；其他（類）支出2.31萬元，占0.08%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3106.66萬元，支出決算數(shù)為2863.29萬元，完成年初預(yù)算的92.17%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.74，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該部分預(yù)算計(jì)入了一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項(xiàng)）。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.64萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.41萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
5、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2020.73萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
6、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.36萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
7、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.52萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
8、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為37.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
9、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2172.40萬元，支出決算為47.50萬元，完成年初預(yù)算的2.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
10、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為231.90萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為90.95萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為169.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為279.29萬元，支出決算為165.20萬元，完成年初預(yù)算的59.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，社會保障配套減少。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為139.64萬元，支出決算為67.75萬元，完成年初預(yù)算的48.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.31萬元，支出決算為5.09萬元，完成年初預(yù)算的153.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)具備不可預(yù)見性，中途有退休人員亡故。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.67萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.81萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為101.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為209.46萬元，支出決算為120.35萬元，完成年初預(yù)算的57.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金支出減少。
24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.31萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項(xiàng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2863.29萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1927.78萬元，占基本支出的67.33%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)935.51萬元，占基本支出的32.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比持平，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓(xùn)費(fèi)69.20萬元，用于開展學(xué)校教職工培訓(xùn)，人數(shù)592人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)、學(xué)科培訓(xùn)、班主任工作培訓(xùn)、教師技能培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額226.61萬元，其中：政府采購貨物支出60.00萬元、政府采購工程支出20.00萬元、政府采購服務(wù)支出146.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額226.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額226.61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2863.29萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出8707.28萬元，其中：基本支出8707.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織開展項(xiàng)目資金績效自評，項(xiàng)目1個，共涉及資金350萬元，本部項(xiàng)目支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。詳見附件三。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為3106.66萬元，執(zhí)行數(shù)為8707.28萬元，完成預(yù)算的280.28%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是完成在校學(xué)生德智體美勞全面教育與培養(yǎng)3060人。足額發(fā)放教職工工資及福利待遇195人。本年度召開了四次初三年級考后教育教學(xué)分析會，提出了“詳計(jì)劃、精選題、重基礎(chǔ)、補(bǔ)薄弱、調(diào)心態(tài)、抓細(xì)節(jié)”的總體復(fù)習(xí)思路。2023年中考，我校所有畢業(yè)學(xué)科的“三率一分”（優(yōu)秀率、合格率、市一中錄取率、平均分）在同類學(xué)校中均取得第一的好成績；二是本年度心理健康教育覆蓋率為100%，開展交通安全知識講座、拒絕毒品知識講座、消防知識講座、防溺水專題教育，一年來，學(xué)校無重大安全責(zé)任事故發(fā)生、無群體性事件或惡性事件發(fā)生、無越級上訪發(fā)生。校園安全事故發(fā)生率為0%，德育“四化”落實(shí)率為100%，三是緊抓教學(xué)常規(guī)，堅(jiān)持“四課”、“四會”（即新進(jìn)教師匯報(bào)課、青年教師提高課、優(yōu)秀教師的示范課、教研組內(nèi)研討課；質(zhì)量分析會、班科聯(lián)系會、學(xué)生會、家長會）。研討教學(xué)問題，分析教學(xué)效果，總結(jié)改進(jìn)措施。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、學(xué)校辦學(xué)條件亟待改善，各類設(shè)備設(shè)施整體較為陳舊，不利于教育教學(xué)水平提升。
2、教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)性缺編較為突出，整體上專業(yè)素養(yǎng)和工作能力還有待進(jìn)一步提升，優(yōu)秀教師比例有待進(jìn)一步提高。
3、學(xué)校管理有一定不足，行政班子奮斗進(jìn)取和攻堅(jiān)克難意識有待進(jìn)一步強(qiáng)化，管理流程有待進(jìn)一步規(guī)范。
下一步改進(jìn)措施：
1、做好學(xué)校發(fā)展規(guī)劃。尊重歷史，立足實(shí)際，聚集全體師生智慧，討論并制定學(xué)校近期、中期發(fā)展規(guī)劃，明確辦學(xué)方向和特色，堅(jiān)定前進(jìn)方向。
2、切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。爭取補(bǔ)充引進(jìn)新教師，制定教師發(fā)展規(guī)劃，加大教師隊(duì)伍特別是青年教師培訓(xùn)力度，多措并舉切實(shí)提升教師隊(duì)伍整體素養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)校核心競爭力，促進(jìn)教育教學(xué)水平穩(wěn)步提質(zhì)。
3、全面優(yōu)化提升學(xué)校管理。堅(jiān)持黨組織領(lǐng)導(dǎo)，完善學(xué)校規(guī)章制度，加強(qiáng)班子思想建設(shè)和能力建設(shè)，規(guī)范管理流程，提高工作效能，增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力，帶動學(xué)校整體工作水平提升。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
