岳陽市外國語學(xué)校2024年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教育教學(xué)工作，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
2、加強師德師風(fēng)建設(shè)，樹立以人為本，依法治教，以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人的能力。
3、加強學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學(xué)工作環(huán)境。
4、保證合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)設(shè)備投入，為學(xué)校教學(xué)教研提供良好的工作條件。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽市外國語學(xué)校單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室，總務(wù)處，教務(wù)處，政教處四個職能處室。經(jīng)機構(gòu)編制管理部門核定，事業(yè)正式編制人員243人，實有在職人數(shù)172人，退休人數(shù)71人。
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本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算3043.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3043.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
收入較去年減少15.51萬元，主要是因為教學(xué)所需的消耗性開支、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、教師課后輔導(dǎo)費、作業(yè)本費等減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算3043.66萬元，其中，教育支出2194.20萬元，社會保障和就業(yè)支出513.86萬元，衛(wèi)生健康支出120.17萬元，住房保障支出215.43萬元。支出較去年減少15.51萬元，其中基本支出減少14.56萬元，項目支出減少0.95萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為教學(xué)所需的消耗性開支、教師課后輔導(dǎo)費、作業(yè)本費等減少，項目支出減少主要是因為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3043.66萬元，其中，教育支出2194.20萬元，占72.09%；社會保障和就業(yè)支出513.86萬元，占16.88%；衛(wèi)生健康支出120.17萬元，占3.95%；住房保障支出215.43萬元，占7.08%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3043.66萬元，其中：人員經(jīng)費2869.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、伙食補助費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出173.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
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2024年度本部門無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年度一致。
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本部門2024年度未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
培訓(xùn)費預(yù)算8.02萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)140人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)、學(xué)科培訓(xùn)、班主任工作培訓(xùn)及高中高考學(xué)考業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
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本部門2024年政府采購預(yù)算總額171.72萬元，其中工程類20萬元，貨物類62.40萬元，服務(wù)類89.32萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計5960.37萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計4487.08萬元；通用設(shè)備原值小計920.25萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計1.49萬元；圖書檔案原值小計46.01萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計235.54萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計270.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3043.66萬元，其中，基本支出3043.66萬元，項目支出0.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目0個，涉及項目支出的金額為0.00萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。
2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦�(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿�(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
