2023年度岳陽(yáng)市第六中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市第六中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市第六中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家教育方針政策，深化教育改革，加強(qiáng)教學(xué)教研工作，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
（二）加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強(qiáng)化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學(xué)生活環(huán)境。
�。ㄋ模┍ＷC合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)設(shè)備投入，為學(xué)校教學(xué)教研提供良好工作條件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市第六中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教務(wù)處、辦公室、政教處、總務(wù)處、共青團(tuán)。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工198人，其中：在職編制71人；離退休127人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽(yáng)市第六中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽(yáng)市第六中學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1850.21萬元。與上年相比，減少184.85萬元，減少9.08%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1850.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入1706.94萬元，占92.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入2.81萬元，占0.15%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入140.46萬元，占7.59%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1850.21萬元，其中：基本支出1850.21萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1706.94萬元，與上年相比，減少328.12萬元，減少16.12%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1706.94萬元，占本年支出合計(jì)的92.26%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少328.12萬元，減少16.12%，主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1706.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.41萬元，占0.31%；教育（類）支出1161.10萬元，占68.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出375.18萬元，占21.98%；衛(wèi)生健康（類）支出64.95萬元，占3.81%；住房保障（類）支出100.30萬元，占5.88%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1695.69萬元，支出決算數(shù)為1706.94萬元，完成年初預(yù)算的100.66%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.41萬元，支出決算為5.41萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) （項(xiàng)）。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1013.91萬元，支出決算為1097.02萬元，完成年初預(yù)算的108.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于了退休教師補(bǔ)貼發(fā)放，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
4、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.54萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.36萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
6、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.52萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為305.04萬元，支出決算為218.33萬元，完成年初預(yù)算的71.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為136.43萬元，支出決算為132.40萬元，完成年初預(yù)算的97.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會(huì)保障配套支出減少。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為68.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.76萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.76萬元，支出決算為6.76萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.93萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.33萬元，支出決算為54.96萬元，完成年初預(yù)算的109.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
16、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
17、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為102.33萬元，支出決算為100.30萬元，完成年初預(yù)算的98.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房保障配套支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1706.94萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1581.00萬元，占基本支出的92.62%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)125.94萬元，占基本支出的7.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓(xùn)費(fèi)5.56萬元，用于開展學(xué)校教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)248人，內(nèi)容為教師專業(yè)技能培訓(xùn)、教學(xué)教研培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、法制知識(shí)、安全教育培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額64.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.98萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出54.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.18萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1706.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1850.21萬元，其中：基本支出1850.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1695.69萬元，執(zhí)行數(shù)為1850.21萬元，完成預(yù)算的109.11%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是“雙減”政策落實(shí)率100%，為落實(shí)國(guó)家“雙減”政策，提高學(xué)生核心素養(yǎng)，學(xué)校開足開齊各類課程、學(xué)生作業(yè)和考試以等級(jí)呈現(xiàn)、嚴(yán)格一科一輔、提升課后服務(wù)質(zhì)量以及作業(yè)公示等，切實(shí)做到減負(fù)提質(zhì)。學(xué)校非常注重學(xué)生的安全教育，堅(jiān)持做好每周一次的校園安全隱患排查，突擊檢查學(xué)生違禁物品如手機(jī)、管制刀具等。邀請(qǐng)法治副校長(zhǎng)進(jìn)行主題為“拒絕校園暴力，構(gòu)建和諧校園”等一系列的法制知識(shí)講座！還開展了交通安全教育，防溺水教育，國(guó)家安全教育，防性侵教育主題班會(huì)，“安全牢記心中，幸福相伴一生”主題升旗儀式！通過不同形式將方方面面的安全知識(shí)教給了學(xué)生，使學(xué)生在頭腦中牢牢樹立安全第一的思想，服從安全第一的原則！定期對(duì)學(xué)生做好安全教育，杜絕各種安全事故的發(fā)生，一年來，學(xué)校沒有發(fā)生安全責(zé)任事故，“平安校園”宣傳率100%，校園安全事故發(fā)生率為0%。強(qiáng)抓課后服務(wù)，積極提升學(xué)生在校學(xué)習(xí)的幸福感，本年度學(xué)校組織了“讀書節(jié)”活動(dòng)，七年級(jí)開展了古詩(shī)詞硬筆書法比賽和毛澤東詩(shī)詞誦讀比賽、八年級(jí)開展了“做一個(gè)自強(qiáng)不息的六中人”演講比賽、九年級(jí)開展了朗誦比賽。我校并開展了豐富多彩的學(xué)生社團(tuán)活動(dòng)，根據(jù)學(xué)生需要和興趣，拓展課開設(shè)了籃球、排球、足球、乒兵球、象棋、圍棋、陶笛、尤克里里、手風(fēng)琴、舞蹈、美術(shù)、書法、唱歌、航天科技、種植等課程，豐富了學(xué)生課余生活，提高了學(xué)生在校學(xué)習(xí)的幸福感。家校共建，我校教師通過微信、電話、“百名教師進(jìn)千家”的上門家訪等方式經(jīng)常保持和家長(zhǎng)的聯(lián)絡(luò)，溝通學(xué)生在學(xué)校的學(xué)習(xí)情況，將學(xué)生薄弱環(huán)節(jié)告知家長(zhǎng)，借助家長(zhǎng)的力量來提升學(xué)生的學(xué)業(yè)質(zhì)量。強(qiáng)化教學(xué)管理，強(qiáng)抓課堂常規(guī)執(zhí)行。二是積極提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，我校采用分層管理的方式，既有把關(guān)教師、教研組長(zhǎng)對(duì)教師的個(gè)體管理，也有分管行政、校長(zhǎng)對(duì)教學(xué)質(zhì)量的日常管理。教務(wù)處每期集中檢查老師的常規(guī)三次，并通過開展教師督導(dǎo)課、青年教師匯報(bào)課、黨員示范課、畢業(yè)學(xué)科復(fù)習(xí)研討課、岳陽(yáng)市十中教育集團(tuán)各學(xué)科聯(lián)組教研等活動(dòng)管理好教師的上課，了解教師的日常教學(xué)行為，促進(jìn)教育教學(xué)改革，構(gòu)建高效課堂，提升學(xué)生核心素養(yǎng)。學(xué)校強(qiáng)力推行崇德、自信、合作、創(chuàng)新的學(xué)生小組自主合作學(xué)習(xí)，課堂教學(xué)采用“先學(xué)后教”的模式，要求學(xué)生多在課堂上表述所學(xué)內(nèi)容。鼓勵(lì)教師參加區(qū)級(jí)教研活動(dòng)，積極推動(dòng)校內(nèi)教研活動(dòng)和組內(nèi)教研活動(dòng)。校內(nèi)教研活動(dòng)以教研組組織的新課標(biāo)學(xué)習(xí)體會(huì)交流、教材解讀、優(yōu)質(zhì)課展示、教學(xué)沙龍等方式開展；組內(nèi)教研活動(dòng)是以年級(jí)組為單位備課組召集大家開展的教研活動(dòng)，要求一定要有主題，有流程，注重活動(dòng)的規(guī)范性，讓每一個(gè)老師在教研活動(dòng)當(dāng)中都有所收獲。2023年中考再創(chuàng)佳績(jī)，省級(jí)示范性高中上線人數(shù)比去年提升13個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)學(xué)、道德與法治、歷史、物理、化學(xué)、體育學(xué)科均超去年同層次班級(jí)。普通公費(fèi)高中錄取人數(shù)較去年提升20人。八年級(jí)地理生物考試190分以上12人，180分以上52人，較去年提升21人。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、學(xué)校辦學(xué)條件亟待改善，各類設(shè)備設(shè)施整體較為陳舊，不利于教育教學(xué)水平提升。
2、教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)性缺編較為突出，整體上專業(yè)素養(yǎng)和工作能力還有待進(jìn)一步提升，優(yōu)秀教師比例有待進(jìn)一步提高。
3、學(xué)校管理有一定不足，行政班子奮斗進(jìn)取和攻堅(jiān)克難意識(shí)有待進(jìn)一步強(qiáng)化，管理流程有待進(jìn)一步規(guī)范。
下一步改進(jìn)措施
1、做好學(xué)校發(fā)展規(guī)劃。尊重歷史，立足實(shí)際，聚集全體師生智慧，討論并制定學(xué)校近期、中期發(fā)展規(guī)劃，明確辦學(xué)方向和特色，堅(jiān)定前進(jìn)方向。
2、切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。爭(zhēng)取補(bǔ)充引進(jìn)新教師，制定教師發(fā)展規(guī)劃，加大教師隊(duì)伍特別是青年教師培訓(xùn)力度，多措并舉切實(shí)提升教師隊(duì)伍整體素養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)校核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)教育教學(xué)水平穩(wěn)步提質(zhì)。
3、全面優(yōu)化提升學(xué)校管理。堅(jiān)持黨組織領(lǐng)導(dǎo)，完善學(xué)校規(guī)章制度，加強(qiáng)班子思想建設(shè)和能力建設(shè)，規(guī)范管理流程，提高工作效能，增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力，帶動(dòng)學(xué)校整體工作水平提升。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件
