2023年度岳陽市第三中學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第三中學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市第三中學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，加強教學教研工作，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，發(fā)展素質(zhì)教育，促進教育事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┘訌妿煹聨燂L建設，樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念，強化師德素養(yǎng)，提高教師教書育人能力。
�。ㄈ┘訌妼W校預算資金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，為師生提供良好的教學生活環(huán)境。
�。ㄋ模┍ＷC合理的校園基礎建設和教學設備投入，為學校教學教研提供良好工作條件。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽市第三中學單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室，教務處，政教處，總務處，團委，黨建辦，教研室，工會。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工195人，其中：在職編制82人；離休1人；退休112人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市第三中學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市第三中學本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2086.16萬元。與上年相比，減少305.33萬元，減少12.77%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2086.16萬元，其中：財政撥款收入1750.52萬元，占83.91%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入335.65萬元，占16.09%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2086.16萬元，其中：基本支出2074.51萬元，占99.44%；項目支出11.65萬元，占0.56%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1750.52萬元，與上年相比，減少338.74萬元，減少16.21%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1750.52萬元，占本年支出合計的83.91%，與上年相比，財政撥款支出減少338.74萬元，減少16.21%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1750.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出1218.25萬元，占69.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出363.68萬元，占20.78%；衛(wèi)生健康（類）支出62.90萬元，占3.59%；住房保障（類）支出105.69萬元，占6.04%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1778.63萬元，支出決算數(shù)為1750.52萬元，完成年初預算的98.27%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.30萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.33萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為1110.00萬元，支出決算為1203.40萬元，完成年初預算的108.41%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.56萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.66萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為267.91萬元，支出決算為189.71萬元，完成年初預算的70.81%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為147.87萬元，支出決算為139.86萬元，完成年初預算的94.58%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：中途有離退休人員，社會保障養(yǎng)老保險繳費支出減少。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為73.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為7.41萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為4.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為25.70萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為54.67萬元，支出決算為58.04萬元，完成年初預算的106.16%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.86萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
15、住房保障支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為110.90萬元，支出決算為105.69萬元，完成年初預算的95.30%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：中途有離退休人員，住房公積金支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1747.86萬元，其中：
人員經(jīng)費1647.80萬元，占基本支出的94.28%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、助學金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費100.06萬元，占基本支出的5.72%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.27萬元，減少100%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.80萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，本年未安排公務接待活動，與上年相比減少0.27萬元，減少100%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓費5.96萬元，用于開展學校教師研修培訓，人數(shù)112人，內(nèi)容為教師國培、省培、市培、縣培各類研修培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額87.30萬元，其中：政府采購貨物支出29.42萬元、政府采購工程支出20.00萬元、政府采購服務支出37.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.30萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1750.52萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2086.16萬元，其中：基本支出2074.51萬元，項目支出11.65萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為1778.63萬元，執(zhí)行數(shù)為2086.16萬元，完成預算的117.29%。績效目標完成情況：一是我校建立了教學常規(guī)督導制度，注重教師的“備、教、批、輔、考”，全年教學常規(guī)檢查8次，優(yōu)秀教案評選225次，優(yōu)秀作業(yè)批改88次，秀聽課158人次。行政推門聽課400余次，各類分析會議20次。全年教研活動236次，常規(guī)教研課100余堂，其中青年教師教研課40節(jié)，骨干教師示范課28節(jié)，復習建模課15節(jié)，青藍工程指導教師示范課20節(jié)。本年度教師各類培訓10多個，涉及國培、省培、市培、縣培4個層次，參與人數(shù)112人次。簽訂青藍結(jié)對合同20份；二是今年我校繼續(xù)與澳門“蘭欽文”牧師基金會聯(lián)系，接受港澳臺熱心人士對我校高中部40位品學兼優(yōu)學生的援助，將發(fā)放助學金2萬元；三是高一史生地化4科合格考合格率達100%，高二合格考合格率98.3%。食品安全事故發(fā)生率為0%。9月在樓區(qū)食堂管理（高中組）評分中總分第一名。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、辦學條件亟待改善。操場破舊不堪，沒有標準的錄播室、學生宿舍、微機房，教師中休房等硬件設施。
2、高考本科錄取率不高，難以突破提升，畢業(yè)合格考不能達到100%.
3、無法辦成全日制寄宿學校，學生學習時間難以得到保障。
下一步改進措施
1、加強教學研究，提升教師素質(zhì)和育教學水平，做好課輔工作，嚴把課堂教育質(zhì)量關(guān)。
2、改變校園面貌、校園周邊環(huán)境，解決學生宿舍、教師中修房問題，突破學校發(fā)展瓶頸。
3、積極應對新高考改革，加強對新高考科目的研究，加大對專業(yè)生、日語生的培優(yōu)力度，努力提升我校高考上線人數(shù)，提升辦學質(zhì)量，擴大社會影響。積極應對高中學業(yè)水平考試，實現(xiàn)100%合格率。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
