2023年度岳陽市第二中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市第二中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市第二中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，促進教育事業(yè)發(fā)展。
（二）保障人員經(jīng)費，提高教師隊伍幸福感。
�。ㄈ┕芎糜煤妙A(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件。
�。ㄋ模┐龠M學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市第二中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室，教務(wù)處，政教處，總務(wù)處，團委，黨建辦，教研室，工會。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工236人，其中：在職編制125人，退休111人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市第二中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市第二中學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊唬�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3080.30萬元。與上年相比，減少371.51萬元，減少10.76%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3080.30萬元，其中：財政撥款收入2923.21萬元，占94.90%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入157.08萬元，占5.10%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3080.30萬元，其中：基本支出3080.30萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2923.21萬元，與上年相比，減少348.84萬元，減少10.66%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2923.21萬元，占本年支出合計的94.90%，與上年相比，財政撥款支出減少348.84萬元，減少10.66%，主要是因為2021年部分公用經(jīng)費在2022年撥付支付，2021年基礎(chǔ)效獎大部分在2022年撥付發(fā)放，導(dǎo)致2022年財政撥款收入支出大幅增加，2023年與2022年數(shù)據(jù)對比明顯減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2923.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出2379.05萬元，占81.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出216.49萬元，占7.41%；衛(wèi)生健康（類）支出5.57萬元，占0.19%；住房保障（類）支出161.39萬元，占5.52%；其他（類）支出160.71萬元，占5.50%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2779.71萬元，支出決算數(shù)為2923.21萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預(yù)算的105.16%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分預(yù)算計入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為2204.16萬元，支出決算為2301.34萬元，完成年初預(yù)算的104.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進19位教師，對應(yīng)的人員經(jīng)費支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.65萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.88萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為44.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為246.65萬元，支出決算為195.64萬元，完成年初預(yù)算的79.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分決算計入了教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為123.33萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為12.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為8.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.84萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
11、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.57萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分預(yù)算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為184.99萬元，支出決算為161.39萬元，完成年初預(yù)算的87.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分決算計入了教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為160.71萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該部分預(yù)算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2923.21萬元，其中：
人員經(jīng)費2509.16萬元，占基本支出的85.84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費414.05萬元，占基本支出的14.16%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.38萬元，減少100%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.38萬元，減少100%，主要原因為厲行節(jié)約，本年未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓(xùn)費11.88萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)340人，內(nèi)容為教師繼續(xù)教育、師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學(xué)科教學(xué)專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2923.21萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出3080.30萬元，其中：基本支出3080.30萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為2779.71萬元，執(zhí)行數(shù)為3080.30萬元，完成預(yù)算的110.81%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是我校建立了安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制，與各位行政和負(fù)責(zé)安全的老師簽訂責(zé)任書。各項安全措施得力：防疫防控方面隨著政策的調(diào)整不斷優(yōu)化精準(zhǔn)實施；學(xué)校安全保衛(wèi)的各項工作都有章可循，違章必究，不留盲點，不出漏洞；校安內(nèi)全意外事故處置有預(yù)案有具體的操作流程及應(yīng)對措施。每學(xué)期都進行緊急疏散的預(yù)演，效果好，對學(xué)生的心理安全教育落實到人，持續(xù)跟蹤關(guān)心關(guān)愛，為預(yù)防過激行為排除隱患，心理健康覆蓋率達到了100%，全年無一例安全事故發(fā)生，校園安全事故發(fā)生率為0%，為保障工作能夠正常開展，各項經(jīng)費使用率達到了100%。二是加強教學(xué)研究力度，切實開展教研活動，夯實基礎(chǔ)，發(fā)展特色。既關(guān)注學(xué)生分?jǐn)?shù)的提升，更關(guān)注孩子綜合素養(yǎng)的提高，實施學(xué)生自主管理模式，在培養(yǎng)學(xué)生“自我管理、自我教育、自我完善和自我超越”中，讓更多的學(xué)生成為學(xué)習(xí)的主人，管理的主人。積極打造“四有”課堂、“五度”老師、“六好”學(xué)子，深挖“十景”文化，深推課改建模，深化雅學(xué)課程。加強學(xué)校聯(lián)動，共創(chuàng)教育新篇章。架起二中與郭鎮(zhèn)中學(xué)的橋梁，為老師提供交流的平臺和機會，使得兩所學(xué)校共同發(fā)展，共同進步。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、新進教師經(jīng)驗不夠，教育教學(xué)理論急需培訓(xùn)，教學(xué)實踐還需要得到更多的錘煉；
2、教育教學(xué)管理不規(guī)范不精細(xì)，沒有形成一套科學(xué)有效的管理辦法；
3、校園文化建設(shè)還需要進一步加強。
下一步改進措施：
1、抓好師資隊伍建設(shè)，注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高教師業(yè)務(wù)能力，繼續(xù)做好“新課程、現(xiàn)代教育技術(shù)、教育教學(xué)理論業(yè)務(wù)”的校本培訓(xùn)工作，加強對教師的培養(yǎng)，提高教師的整體素質(zhì)；
2、加強課堂教學(xué)管理，向課堂要質(zhì)量，強化課堂組織教學(xué)，加強學(xué)生良好學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)；加大聽課力度，提高課堂教學(xué)效率，實行“一聽、二看、三查、四反饋”為內(nèi)容的隨堂聽課制度；
3、加強校園文化建設(shè)，優(yōu)化校園環(huán)境，塑造良好的校園文化氛圍，增強校園文化內(nèi)涵，倡導(dǎo)自強不息的學(xué)校精神。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
九、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
第五部分
附 件
