2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。 

　　（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　�。ㄈ�）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　�。ㄎ澹﹫�(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　�。�六）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。 

　�。ㄆ撸┳龊冒踩�防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工102人，其中：在職編制79人；離退休23人。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)本級(jí)。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　�。ū砀褚�(jiàn)附件一）

　　第三部分

　　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)1851.68萬(wàn)元。與上年相比，增加241.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.99%，主要是因?yàn)?021年年終績(jī)效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績(jī)效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)1851.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1377.32萬(wàn)元，占74.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入474.36萬(wàn)元，占25.62%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)1851.68萬(wàn)元，其中：基本支出1851.68萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1377.32萬(wàn)元，與上年相比，減少107.89萬(wàn)元，減少7.26%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1377.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.38%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少107.89萬(wàn)元，減少7.26%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1377.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出1088.25萬(wàn)元，占79.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出144.11萬(wàn)元，占10.46%；衛(wèi)生健康（類）支出50.88萬(wàn)元，占3.70%；住房保障（類）支出92.58萬(wàn)元，占6.72%；其他（類）支出1.50萬(wàn)元，占0.11%。

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1306.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1377.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.40%，其中：

　　1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為972.73萬(wàn)元，支出決算為1022.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：22年績(jī)效在23年發(fā)放；學(xué)校教師人數(shù)增加，工資及福利等支出增加。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為32.80萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于了學(xué)校設(shè)施維護(hù)費(fèi)，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　3、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為21.47萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.80萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為119.98萬(wàn)元，支出決算為122.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為59.66萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為10.31萬(wàn)元，支出決算為10.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為5.82萬(wàn)元，支出決算為5.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.88萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.33萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為44.01萬(wàn)元，支出決算為50.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，衛(wèi)生健康保障支出增加。

　　12、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.29萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項(xiàng)調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為89.99萬(wàn)元，支出決算為92.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，住房公積金支出增加。

　　14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.50萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出1377.32萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1246.75萬(wàn)元，占基本支出的90.52%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)130.57萬(wàn)元，占基本支出的9.48%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.91萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨建、日常例會(huì)會(huì)議，人數(shù)125人，內(nèi)容為黨建工作會(huì)議、日常工作安排、班主任會(huì)議等；

　　本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.40萬(wàn)元，用于開(kāi)展學(xué)校教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)156人，內(nèi)容為師德師風(fēng)培訓(xùn)、教師專業(yè)技能培訓(xùn)、心理健康教育、安全教育培訓(xùn)等；

　　本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額210.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出110.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出46.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出54.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額210.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額210.52萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1377.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1851.68萬(wàn)元，其中：基本支出1851.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

　　本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1306.71萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1851.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的141.71%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是一年來(lái)，先后被評(píng)為“初中教育教學(xué)質(zhì)量提升學(xué)校”、“文明創(chuàng)建樣本校”等各類學(xué)校榮譽(yù)；二是以終身學(xué)習(xí)為推力，以“四有教師”標(biāo)準(zhǔn)和教師專業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向，以“雙減”下的高效課堂和作業(yè)設(shè)計(jì)的研究為主題，持續(xù)校本課程研修，推動(dòng)教師教育科研工作，提升教師專業(yè)能力。聚焦課堂教學(xué)，積極構(gòu)建“三全育人”課堂教學(xué)新模式，推出“小黑板窗口”，以期通過(guò)“一日一誦，一日一練”來(lái)激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力。打造高效課堂、加強(qiáng)常規(guī)督查、實(shí)行巡課、聽(tīng)課，做到有針對(duì)性的研課磨課、充分利用“希沃移動(dòng)課堂”及其他優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源、現(xiàn)代教育技術(shù)來(lái)優(yōu)化課堂教學(xué)，以學(xué)生的學(xué)為中心，以學(xué)生的知識(shí)掌握效果為老師課堂教學(xué)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；三是體育的教學(xué)以“教會(huì)、勤練、常賽”為抓手，抓好兩操兩訓(xùn)，舉辦田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、籃球比賽等多項(xiàng)體育賽事，促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)；舉辦藝術(shù)節(jié)、合唱比賽等活動(dòng)，獲得岳陽(yáng)樓區(qū)建制班合唱比賽二等獎(jiǎng)，實(shí)現(xiàn)了學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)的全面提升；整合家庭、學(xué)校、社會(huì)資源，以“有意義+有意思”的活動(dòng)體驗(yàn)成功舉辦第一節(jié)美食節(jié)DIY活動(dòng)，達(dá)成了立德、益智、強(qiáng)體、育人的綜合育人價(jià)值；四是嚴(yán)格落實(shí)一崗雙責(zé)，推行“全時(shí)段、全覆蓋、全崗位”管理辦法，地毯式排查隱患，落實(shí)防火、防電、防溺水、防性侵、防交通事故等安全教育，扎實(shí)開(kāi)展應(yīng)急疏散演練。規(guī)范食堂管理，確保食品安全。

　�。ㄈ�）存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、雖然對(duì)學(xué)生心理健康教育有清晰的認(rèn)識(shí)，但限于師資和業(yè)務(wù)能力，想要做好學(xué)生心理疏導(dǎo)工作還是力有不逮，僅靠班主任有限的疏導(dǎo)和一兩期心理輔導(dǎo)課、收效甚微。

　　2、年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算編制工作有待細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　下一步改進(jìn)措施：

　　1、大力推廣心理健康咨詢室，做好學(xué)生心理疏導(dǎo)，得到學(xué)生的認(rèn)同。

　　2、建立健全部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的體系，提升績(jī)效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。結(jié)合我校實(shí)際將支出進(jìn)行合理化分配，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

　　第五部分

　　附 件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)決算表.xlsx

2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪中學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx