2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)站前小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)站前小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)站前小學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝耍⻊沼�，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。
岳陽市岳陽樓區(qū)站前小學單位內(nèi)設機構包括：校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工160人，其中：在職編制96人；離退休64人。
�。ǘQ算單位構成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)站前小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)站前小學本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2510.46萬元。與上年相比，增加164.77萬元，增長7.02%，主要是因為2021年年終績效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績效全額在2023年發(fā)放，導致收支增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2510.46萬元，其中：財政撥款收入1959.68萬元，占78.06%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入550.78萬元，占21.94%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2510.46萬元，其中：基本支出2510.46萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1959.68萬元，與上年相比，減少261.20萬元，減少11.76%，主要是因為學校的建設項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1959.68萬元，占本年支出合計的78.06%，與上年相比，財政撥款支出減少261.20萬元，減少11.76%，主要是因為學校的建設項目減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1959.68萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1480.60萬元，占75.56%；社會保障和就業(yè)（類）支出283.03萬元，占14.44%；衛(wèi)生健康（類）支出69.24萬元，占3.53%；住房保障（類）支出120.55萬元，占6.15%；其他（類）支出6.25萬元，占0.32%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1822.72萬元，支出決算數(shù)為1959.68萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預算的107.51%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為48.91萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為1251.05萬元，支出決算為1373.52萬元，完成年初預算的109.79%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：22年年終績效在23年全額發(fā)放，教師人數(shù)增加，相配套經(jīng)費支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為45.86萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于了學校零星維護支出，還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.39萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為144.63萬元，支出決算為102.60萬元，完成年初預算的70.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項部分決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為157.48萬元，支出決算為159.77萬元，完成年初預算的101.45%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，社會保障配套支出增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為78.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。
年初預算為2.54萬元，支出決算為2.31萬元，完成年初預算的90.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項部分決算計入了教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為7.56萬元，支出決算為7.56萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為5.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.80萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為57.57萬元，支出決算為65.69萬元，完成年初預算的114.10%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套支出增加。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.54萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為118.11萬元，支出決算為120.55萬元，完成年初預算的102.07%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，住房保障配套支出增加。
16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.25萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1959.68萬元，其中：
人員經(jīng)費1745.76萬元，占基本支出的89.08%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費213.92萬元，占基本支出的10.92%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.58萬元，用于召開黨建、教研等會議，人數(shù)382人，內(nèi)容為黨建工作會議、作風建議會議、教研教改會議、班主任會議等；
本部門開支培訓費4.59萬元，用于開展學校教師業(yè)務培訓，人數(shù)442人，內(nèi)容為教師專業(yè)技能培訓、師德師風培訓、心理健康培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1959.68萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2510.46萬元，其中：基本支出2510.46萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為1822.72萬元，執(zhí)行數(shù)為2510.46萬元，完成預算的137.73%�？冃繕送瓿汕闆r：一是本年度以來，學校被評為岳陽市“文明標兵校園”；學�？冃Э荚u先進單位；民進岳陽市先進基礎組織；“項目式”作業(yè)優(yōu)秀組織單位；“書香致遠，悅寫迎春”教師悅寫活動優(yōu)秀組織單位；岳陽市語言文字達標建設合格學校；作品《滕王閣序》獲岳陽市“誦讀中國”經(jīng)典誦讀大賽二等獎；六年級語文組教育教學質量先進備課組等；課間操比賽、建制班合唱比賽、教師金鑰匙比賽等都取得了優(yōu)異的成績。學校先后承辦了全國大詩人小詩人交流暨全國詩歌比賽頒獎活動；岳陽市體育學科課堂教學改革研討活動；岳陽市科協(xié)主辦的“院士進校園、科技工作者上講臺”活動，岳陽樓區(qū)宣傳部主辦的“第九屆岳陽樓樓區(qū)道德模范頒獎典禮暨首場事跡基層巡講活動”；岳陽樓區(qū)第十四屆“金鑰匙”課堂教學競賽等。二是本年度校園安全事故發(fā)生率為0%，認真履行“1530”的安全教育模式，注重把安全工作做在平常，做得經(jīng)常，是將安全工作要求納入班主任管理細則，讓安全工作更具體更有操作性，按學期初制訂的安全計劃，逐一抓好落實，不懈怠大意。“雙減”制度落實率為100%，關注課堂，重在效率提升，學�！半p減”工作取得了較好的成績，市人大和市教育體育局分別來校考察調研，給予了較高的評價。學校多次召開年級組會議，嚴格落實教學常規(guī)，確保教育教學質量。教研教改落實率為100%，關注教研，重在方法科學，學校高度重視教研教改，集體備課不斷走向深入，聽、評課活動不斷推進；今年學校成為集團化辦學龍頭校，站前教育集團胥家橋分校正式掛牌，學校兩位核心骨干已駐校支教，各項工作已全面推進。教師在論文撰寫、輔導學生、課題研究、項目式作業(yè)設計、教學分析等方面取得了很多成績，各類獲獎多達60余人次。兩個市級課題結題，結題評為優(yōu)秀，同時還申報了一個省級課題、兩個區(qū)級小課題；項目式作業(yè)申報和綠色書香校園活動，均獲得優(yōu)秀組織獎�！皠�(chuàng)新杯”教學競賽，不僅展示了年輕教師的風采，而且反映了師徒結對、“青藍”共成長的合作成效。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、部分教師課堂教學存在一些問題，課堂教學效率不高，教學質量有待提高。
2、學生的行為習慣有待加強，養(yǎng)成教育效果不明顯，部分學生存在知行不統(tǒng)一的現(xiàn)象。
3、班主任工作需做細做實，在班級管理中要講究策略。
下一步改進措施：
1、進一步規(guī)范教學常規(guī)，加強教學常規(guī)管理，落實細化常規(guī)管理制度，以管理促質量；加大教研力度，落實推門聽課制度，充分發(fā)揮骨干教師示范引領作用，提高教師教學水平，打造高效課堂，整體促進教學質量提升。
2、充分發(fā)揮升旗儀式、主題班會等德育主陣地作用，通過“知、比、糾、行”教育系列開展養(yǎng)成教育；強化大隊干部監(jiān)督職能，加大每日常規(guī)的檢查力度，將“學生行為規(guī)范養(yǎng)成教育”納入班級流動紅旗評比；家校聯(lián)手，指導和督促家長從自身做起，配合學校共同抓好對孩子的教育，行成家校合力，齊抓共管的局面。
3、加強班主任隊伍建設,充分發(fā)揮班主任在學校教育和管理工作中的重要作用。定期召開班主任培訓交流會，及時總結和推廣班級管理先進經(jīng)驗,切實提升班主任的專業(yè)素養(yǎng)和管理的水平。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
