2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓小學(xué)部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓小學(xué)概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓小學(xué)概況

　　一、 部門職責(zé)

　　（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽(yáng)樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。 

　�。ǘ�）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　�。ㄈ�）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　�。ㄎ澹﹫�(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　�。�六）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。 

　�。ㄆ撸┳龊冒踩�防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校務(wù)辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工157人，其中：在職編制104人；離退休53人。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓小學(xué)本級(jí)。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ū砀褚姼郊�一）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)2645.16萬(wàn)元。與上年相比，增加268.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.28%，主要是因?yàn)?021年年終績(jī)效只有少部分在2022年發(fā)放，2022年年終績(jī)效全額在2023年發(fā)放，導(dǎo)致收支增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)2645.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1993.94萬(wàn)元，占75.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入651.22萬(wàn)元，占24.62%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)2645.16萬(wàn)元，其中：基本支出2645.16萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1993.94萬(wàn)元，與上年相比，減少192.11萬(wàn)元，減少8.79%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1993.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的75.38%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少192.11萬(wàn)元，減少8.79%，主要是因?yàn)閷W(xué)校的建設(shè)項(xiàng)目減少。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1993.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.64萬(wàn)元，占0.28%；教育（類）支出1503.17萬(wàn)元，占75.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出281.05萬(wàn)元，占14.10%；衛(wèi)生健康（類）支出70.36萬(wàn)元，占3.53%；住房保障（類）支出126.60萬(wàn)元，占6.35%；其他（類）支出7.12萬(wàn)元，占0.36%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1758.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1993.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.39%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為5.64萬(wàn)元，支出決算為5.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為25.09萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1213.37萬(wàn)元，支出決算為1411.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：22年年終績(jī)效全額在23年發(fā)放，教師人數(shù)增加，配套經(jīng)費(fèi)支出增加；還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

　　4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為52.71萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　6、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.66萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

　　7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.20萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為132.07萬(wàn)元，支出決算為94.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為151.06萬(wàn)元，支出決算為167.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，社會(huì)保障配套支出增加。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為75.53萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.00%，此項(xiàng)具備不可預(yù)算性，財(cái)政據(jù)實(shí)核撥。

　　13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為7.05萬(wàn)元，支出決算為7.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為4.70萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.70萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為54.77萬(wàn)元，支出決算為68.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套支出增加。

　　17、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.08萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

　　18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為113.29萬(wàn)元，支出決算為126.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，住房保障配套支出增加。

　　19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.12萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出1993.94萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1763.49萬(wàn)元，占基本支出的88.44%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)230.45萬(wàn)元，占基本支出的11.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.27萬(wàn)元，用于召開家委會(huì)及教學(xué)研討等會(huì)議，人數(shù)約500人次，內(nèi)容為教師學(xué)科研討會(huì)議、校級(jí)“家校社共育中心”家委會(huì)會(huì)議、音樂學(xué)科課堂教學(xué)改革研討會(huì)議等；

　　本部門開支培訓(xùn)費(fèi)16.22萬(wàn)元，用于開展學(xué)校教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約700人次，內(nèi)容為“小組共學(xué)”主題培訓(xùn)、“名師優(yōu)課——2023教師核心能力深度訓(xùn)練營(yíng)”教職工專業(yè)技能培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、班級(jí)小組長(zhǎng)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等；

　　本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1993.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出2645.16萬(wàn)元，其中：基本支出2645.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

　　本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1758.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2645.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的150.42%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是本年度校園衛(wèi)生習(xí)慣養(yǎng)成率100%，堅(jiān)持每日開展“校園衛(wèi)生習(xí)慣觀察與講評(píng)”，培養(yǎng)勞動(dòng)觀念、衛(wèi)生習(xí)慣。制訂了《岳陽(yáng)樓小學(xué)入隊(duì)與評(píng)優(yōu)辦法》，讓“天天體育、天天勞動(dòng)、天天閱讀”的育人目標(biāo)深入師生家長(zhǎng)心靈�！白�實(shí)”國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作。強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)率為100%，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，每期與教師簽訂“酒駕”“家教家養(yǎng)”“違規(guī)征訂教輔資料”等承諾書，給老師們交底線、劃紅線，杜絕違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生�！白ダ巍睅煹聨燂L(fēng)底線。二是開展家校合作率為100%，依托“家校社共育中心”持續(xù)開展家校合作，強(qiáng)化校級(jí)家委會(huì)職能，讓更多家長(zhǎng)參與、監(jiān)督學(xué)校管理，在學(xué)校發(fā)展上取得家長(zhǎng)更大的支持；通過策劃豐富多彩的“親子活動(dòng)”“家�；�動(dòng)”，讓家長(zhǎng)與學(xué)校緊密結(jié)合在一起，“心連心 手牽手”，齊抓共管、共同育人。在家校協(xié)作上做“加法”。設(shè)立家長(zhǎng)志愿者護(hù)學(xué)崗，邀請(qǐng)家長(zhǎng)為學(xué)校上下學(xué)保駕護(hù)航；組建各年級(jí)家長(zhǎng)籃球隊(duì)，開展家長(zhǎng)籃球比賽；在學(xué)校開辟微信公眾號(hào)上推出“魅力家長(zhǎng)談?dòng)齼航?jīng)驗(yàn)”專欄，讓家長(zhǎng)現(xiàn)身說法，暢談?dòng)齼航?jīng)驗(yàn)，目前已經(jīng)推出11期。三是推進(jìn)課堂教學(xué)改革，注重教師成長(zhǎng)。兩年多來(lái)持續(xù)開展教學(xué)競(jìng)賽與課堂展示活動(dòng)。2023年5月付倩老師代表湖南省參加第九屆全國(guó)小學(xué)語(yǔ)文“整合教學(xué)”課堂競(jìng)賽，獲特等獎(jiǎng)；謝婕老師多次赴外地外校做專題講座。精選了14個(gè)視頻組織全體數(shù)學(xué)教師學(xué)習(xí)，開展各類主題培訓(xùn)，承辦岳陽(yáng)市“強(qiáng)基工程”推進(jìn)暨音樂學(xué)科課堂教學(xué)改革研討會(huì)，為300多名音樂教師提供觀摩課2堂，展示10個(gè)成建制班的合唱。6月，承辦岳陽(yáng)樓區(qū)委宣傳部組織的端午節(jié)專題演唱會(huì)。10月，在湖南省合唱展演岳陽(yáng)專場(chǎng)中獲“優(yōu)秀合唱團(tuán)”，在“岳陽(yáng)樓日”紀(jì)念活動(dòng)中，吟唱《岳陽(yáng)樓記》。四是成功立項(xiàng)2023年湖南省基礎(chǔ)教育改革研究項(xiàng)目。10多名90后青年教師參與各級(jí)各類教學(xué)競(jìng)賽，斬金奪銀。李凱能、袁浩老師雙雙獲“金鶚杯”金獎(jiǎng)。20位教師獲評(píng)岳陽(yáng)市讀書積極個(gè)人，學(xué)校獲評(píng)“岳陽(yáng)市教師讀書活動(dòng)優(yōu)秀組織單位”。共有93名教師參與，收到原創(chuàng)作品286件，9篇文章發(fā)表在《岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)》《今日頭條》《湖南教育》等報(bào)刊媒體。獲評(píng)“湖南省終身學(xué)習(xí)品牌項(xiàng)目”。本學(xué)年共開展28期活動(dòng)，約1500名學(xué)生參與舉辦第一屆“星曜杯”德育課堂微班會(huì)競(jìng)賽，9位青年班主任教師參加比賽。龍玄老師、張清老師參加岳陽(yáng)樓區(qū)“金鑰匙”德育課堂競(jìng)賽之微班會(huì)，分獲特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)。學(xué)校獲評(píng)德育課堂競(jìng)賽優(yōu)秀組織單位。全年共獲得各級(jí)各類獎(jiǎng)項(xiàng)51個(gè)，國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)1個(gè)，省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)10個(gè)，市級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)25個(gè)，區(qū)級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)15個(gè)。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析，

　　1、學(xué)生的行為習(xí)慣有待加強(qiáng)，養(yǎng)成教育效果不明顯，部分學(xué)生存在知行不統(tǒng)一的現(xiàn)象。

　　2、班主任工作需做細(xì)做實(shí)，在班級(jí)管理中要講究策略。

　　下一步改進(jìn)措施：

　　1、充分發(fā)揮升旗儀式、主題班會(huì)等德育主陣地作用，通過“知、比、糾、行”教育系列開展養(yǎng)成教育；強(qiáng)化大隊(duì)干部監(jiān)督職能，加大每日常規(guī)的檢查力度，將“學(xué)生行為規(guī)范養(yǎng)成教育”納入班級(jí)流動(dòng)紅旗評(píng)比；家校聯(lián)手，指導(dǎo)和督促家長(zhǎng)從自身做起，配合學(xué)校共同抓好對(duì)孩子的教育，行成家校合力，齊抓共管的局面。

　　2、加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè),充分發(fā)揮班主任在學(xué)校教育和管理工作中的重要作用。定期召開班主任培訓(xùn)交流會(huì)，及時(shí)總結(jié)和推廣班級(jí)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),切實(shí)提升班主任的專業(yè)素養(yǎng)和管理的水平。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　八、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

　　第五部分

　　附 件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓小學(xué)決算公開.xlsx

2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓小學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx