2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)旭日小學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)旭日小學(xué)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)旭日小學(xué)
概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習環(huán)境。
�。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
�。ㄋ模└鶕�(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
�。ㄎ澹﹫猿纸虝�，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
�。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
�。ㄆ撸┳龊冒踩婪�，保證學(xué)生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：后勤處，教導(dǎo)處，辦公室，工會。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工97人，其中：在職編制21人；離退休76人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)旭日小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)旭日小學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計706.04萬元。與上年相比，減少220.81萬元，減少23.82%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計706.04萬元，其中：財政撥款收入661.64萬元，占93.71%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入44.40萬元，占6.29%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計706.04萬元，其中：基本支出706.04萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計661.64萬元，與上年相比，減少250.57萬元,減少27.47%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出661.64萬元，占本年支出合計的93.71%，與上年相比，財政撥款支出減少250.57萬元，減少27.47%，主要是因為我單位教職工和學(xué)生人數(shù)減少，教學(xué)所需的消耗性開支減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出661.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.64萬元，占0.25%；教育（類）支出418.34萬元，占63.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出192.67萬元，占29.12%；衛(wèi)生健康（類）支出21.30萬元，占3.22%；住房保障（類）支出27.69萬元，占4.19%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為614.83萬元，支出決算數(shù)為661.64萬元，完成年初預(yù)算的107.61%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為1.64萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為282.2萬元，支出決算為361.78萬元，完成年初預(yù)算的128.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.43萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為27.16萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.47萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員工資調(diào)整，支出增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為221.48萬元，支出決算為134.25萬元，完成年初預(yù)算的60.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分預(yù)算計入了其他普通教育支出、其他教育費附加安排的支出、其他社會保障和就業(yè)支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為38.57萬元，支出決算為36.44萬元，完成年初預(yù)算的94.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，社會保障配套減少。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為19.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了小學(xué)教育。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為3.31萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，遺屬補貼減少。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。
年初預(yù)算為2.16萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的1.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：老工傷補貼減少。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.04萬元，支出決算為2.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助。
年初預(yù)算為1.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項決算計入了其他衛(wèi)生健康支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.14萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入了事業(yè)單位離退休。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為13.84萬元，支出決算為15.10萬元，完成年初預(yù)算的109.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，衛(wèi)生醫(yī)療保障配套增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.67萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入財政對工傷保險基金的補助。
17、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項調(diào)整，該項預(yù)算計入財政對工傷保險基金的補助。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為28.93萬元，支出決算為27.69萬元，完成年初預(yù)算的95.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，住房保障配套減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出661.64萬元，其中：
人員經(jīng)費590.51萬元，占基本支出的89.25%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費71.13萬元，占基本支出的10.75%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務(wù)用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.64萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于召開2次會議，人數(shù)32人，內(nèi)容為教研會議。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.68萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的144.12%。用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為教師專業(yè)職能培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出661.64萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出706.04萬元，其中：基本支出706.04萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為706.04萬元，執(zhí)行數(shù)為706.04萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：
2023年，我校先后有劉珂、侯亞瓊、周輝、黃小麗老師被評為岳陽市和岳陽樓區(qū)優(yōu)秀教師，學(xué)生在宣傳窗、公眾號上對他們的先進事跡進行了推廣，組織全體教師參加各級各類培訓(xùn)50余人次，提升了教師的業(yè)務(wù)水平。
7月份，我校聯(lián)合融創(chuàng)學(xué)校組織全體黨員、教師前往任弼時紀念館開展了“推進清廉守心，激發(fā)工作熱情”主題活動；校運會組織全體教師和學(xué)生一起參加運動項目等這些活動，豐富了教師的精神生活，也聚了他們的心，讓他們工作得開心、舒心。
一年來，我校以創(chuàng)建湖南省“鑄牢中華民族共同體意識教育”示范學(xué)校為契機，全面進行了校園文化建設(shè)，拓寬了學(xué)校前面的馬路，重新建設(shè)了校門，先后對學(xué)校兩棟教學(xué)樓和家屬樓側(cè)面進行了重新粉刷，安裝了宣揚鑄牢中華民族共同體意識教育特大字體，重新制作了學(xué)校宣傳欄，全面介紹學(xué)�！拌T牢中華民族共同體意識教育”做法與成就，新建了學(xué)校校史館、少先隊活動室和閱覽室，對學(xué)校內(nèi)部道路進行了白改黑，大大改善了辦學(xué)條件。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預(yù)算編制還有進一步提高的空間，細化指標可以在教學(xué)質(zhì)量等方面進行展開。公用經(jīng)費實際支出大于預(yù)算數(shù)，是在預(yù)算中只考慮到水電、耗材的使用。
�。ㄋ模┫乱徊礁倪M措施
預(yù)算編制方面，根據(jù)我校實際情況，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，仔細測算資金需求，使預(yù)算資金合理。年度實施過程中，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制單位預(yù)算積累經(jīng)驗。
工作方面，從我校的現(xiàn)狀出發(fā)，進一步完善各項制度、精細管理過程、落實工作目標。鏈接多方資源，提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強校園文化建設(shè)，加強學(xué)校廉政建設(shè)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
九、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
