2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
�。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境，積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
（三）根據(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（四）堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。
�。ㄎ澹┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（六）做好安全防范，保證學生的人身安全。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長室、學校辦公室、教導處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定，我校共有教職工83人，其中：在職編制53人，離退休30人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽市岳陽樓區(qū)學院路小學本級。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1240.28萬元。與上年相比，減少80.73萬元，減少6.11%，主要是因為我單位教師和學生人數(shù)減少，教學所需的消耗性開支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1240.28萬元，其中：財政撥款收入1072.32萬元，占86.46%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入167.96萬元，占13.54%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1240.28萬元，其中：基本支出1037.62萬元，占83.66%；項目支出202.66萬元，占16.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1072.32萬元，與上年相比，減少145.90萬元，減少11.98%，主要是因為我單位教師和學生人數(shù)減少，教學所需的消耗性開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1072.32萬元，占本年支出合計的86.46%，與上年相比，財政撥款支出減少145.90萬元，減少11.98%，主要是因為我單位教師和學生人數(shù)減少，教學所需的消耗性開支減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1072.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.19萬元，占0.30%；教育（類）支出819.96萬元，占76.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出144.38萬元，占13.46%；衛(wèi)生健康（類）支出35.62萬元，占3.32%；住房保障（類）支出63.52萬元，占5.92%；其他（類）支出5.65萬元，占0.53%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為993.62萬元，支出決算數(shù)為1072.32萬元，完成年初預算的107.92%，其中：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為3.19萬元，支出決算為3.19萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為35.02萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于了提質(zhì)改造幼兒園與托幼項目資金支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為684.92萬元，支出決算為718.26萬元，完成年初預算的104.87%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于了對學校教學樓、操場、食堂、廁所等維護改造資金支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為38.93萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于改造多媒體會議室資金支出，還有部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.75萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為14.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為67.31萬元，支出決算為47.26萬元，完成年初預算的70.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為87.2萬元，支出決算為83.66萬元，完成年初預算的95.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為43.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.84萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入了住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.99萬元，支出決算為3.99萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.66萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項決算計入了衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.63萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分預算計入了社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為31.65萬元，支出決算為34.08萬元，完成年初預算的108.71%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.54萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為65.40萬元，支出決算為63.52萬元，完成年初預算的97.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項部分決算計入社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.65萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了調(diào)整，該項預算計入社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出871.19萬元，其中：
人員經(jīng)費779.13萬元，占基本支出的89.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費92.06萬元，占基本支出的10.57%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動，與上年相比無變化，主要原因為未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因為無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費6.35萬元，用于召開教師日常例會、交流會議，人數(shù)約450人次，內(nèi)容為教師教研會、師德師風主題教育學習會、教師學習交流會等；
本部門開支培訓費2.31萬元，用于開展教師業(yè)務培訓，人數(shù)約300人次，內(nèi)容為名師專家進校講座培訓、教師專業(yè)技能培訓、心理健康教育培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1072.32萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1240.28萬元，其中：基本支出1037.62萬元，項目支出202.66萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為993.63萬元，執(zhí)行數(shù)為1240.28萬元，完成預算的124.82%�？冃繕送瓿汕闆r：一是以勞樹德，以勞育美。學校構(gòu)建家校社聯(lián)動三位一體的“悅享勞動”課程體系，并開發(fā)種植園，開展“春耕—夏耘—秋收—冬藏”生產(chǎn)活動，培養(yǎng)學生愛勞創(chuàng)美的勞動意識和素養(yǎng)。心理健康教育覆蓋率100%，根據(jù)不同年齡段學生的身心發(fā)展情況，設(shè)立“悅分享·悅成長”心動力心理課程體系，開展“新生心理適應課”、 “我的情緒我做主”、“心理釋壓課”等針對性的心理團輔課，助力學生正確處理情緒和心理問題，健康成長。為有效落實雙減政策，豐富學生業(yè)余生活，更好的做好課后服務,針對學生興趣特長開設(shè)跆拳道、拉拉操、籃球、羽毛球等10多個社團的健體課程。并開展大課間長跑、“悅苗杯”籃球聯(lián)賽、秋季運動會等豐富多彩活動，增強學生體育鍛煉的意識，培養(yǎng)學生積極向上的進取精神。2023年我校參加岳陽市中小學運動會田徑比賽團體總分第六名，大課間操比賽獲B組特等獎。獲獎50余項。本年度減負提質(zhì)作業(yè)覆蓋率100%，學校將“減負”和“提質(zhì)”兩手抓，通過優(yōu)化作業(yè)管理、豐富作業(yè)內(nèi)容、提高作業(yè)質(zhì)量，減輕學生作業(yè)負擔，培養(yǎng)學生核心素養(yǎng)。在區(qū)級組織的“項目式作業(yè)”評選中有5位老師獲特等獎，6位老師一、二等獎。學校也評為“優(yōu)秀組織單位”。二是學校將課堂教學管理作為管理的核心，采用雙線巡查和行政下年級深入教學一線，隨時進教室推門聽課，及時了解各任課老師的課堂動態(tài)及教學效果并指導。在日常的教學管理實踐中，把教研和科研活動作為提高教師素質(zhì)的主要途徑，通過集體備課、說課、聽課、評課、反思等環(huán)環(huán)相連的課堂教學研究機制，促進教師素質(zhì)的整體提高。本年度先后組織假期學習會、師德師風主題教育學習會、教師讀書交流等各類師德教育活動10余場。學校還會通過各種渠道創(chuàng)造教師的學習機會和平臺，今年近300多人次參加全國、省、市、區(qū)的各類培訓。省級課題《1+x不同年段序列拓展閱讀研究》獲省級優(yōu)秀獎，付引、胡丹丹老師獲優(yōu)秀主持人獎，許靜文等老師獲課題優(yōu)秀教師將。本年度老師們在國家級、省級、市級微課、論文等評選中共獲獎50余項。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、缺少專任教師，特別是數(shù)學、體育教師，師資力量較薄弱。
2、學科帶頭人缺乏，教師科研能力不強。
下一步改進措施：
1、職業(yè)素養(yǎng)提升與專業(yè)成長并重，建設(shè)向上+團結(jié)的教師隊伍。以師德為核心，在教師中開展愛崗敬業(yè)、熱愛學生等系列教育，強化教育思想建設(shè)；以教研為基點，以帶教為途徑，充分利用校內(nèi)外資源，培養(yǎng)一批青年骨干力量；以人為本，多舉措保障教職工身心健康，提升教師的生活幸福指數(shù)。
2、教學規(guī)范管理與綜合素質(zhì)提升并重，引領(lǐng)豐富+高效的課堂文化。加強常規(guī)管理，落實“六個精心”和雙線巡課制度，打造高效課堂，提升教育教學質(zhì)量；落實“雙減”政策，加強學生藝體勞教育，做到課堂教學、興趣活動、課后服務三者有機結(jié)合，使學生綜合素質(zhì)得到全面提高；
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
第五部分
附 件
