岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2021年度預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位公開預算公開表格
1、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
8、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
9、2021年部門“三公”經費預算表
10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
16、部門預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買服務支出預算表
19、政府性基金撥款支出預算表
20、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
22、財政支出項目預算績效目標申報表
23、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
24、國有資本經營預算表
第一部分2021年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要職責是貫徹黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導向；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實施；指導管理全市文學藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文學藝術品種，推動各門藝術的發(fā)展等。推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測；指導和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設置和布局全區(qū)競技運動項目。負責全區(qū)文化、體育、文物工作；負責區(qū)域范圍內文物、體育市場行政執(zhí)法工作。
（二）機構設置
根據編辦核定，我局內設股室8個，辦公室、財務股、體育股、文物股、文藝股、旅游股、市場股、產業(yè)發(fā)展股，二級事業(yè)單位3個（文化館、圖書館、文化體育產業(yè)服務中心）。
（三）部門預算單位構成
本部門所屬二級預算單位均由財政獨立批復預算，并已單獨公開預算，因此，納入2021年部門預算公開范圍的為本部門機關本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算523.39萬元，其中，一般公共預算撥款520.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入2.88萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元。收入較去年增加4.28萬元，主要原因是：公共文化服務體系建設項目資金的增加等。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算523.39萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出432.11萬元，社會保障和就業(yè)支出63.96萬元，衛(wèi)生健康支出13.37萬元，住房保障13.95萬元。支出較去年增加4.28萬元，其中基本支出減少1.6萬元，項目支出增加5.88萬元，其中基本支去減少主要是因為人員調出，項目支出增加主要是因為增加文物（非物質）保護和“四上”文體產業(yè)入庫與調查項目資金。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算523.39萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出432.11萬元，占比82.56%；社會保障和就業(yè)63.96萬元，占比12.22%；衛(wèi)生健康支出13.37萬元，占比2.55%；住房保障13.95萬元，占比2.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為281.51萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為241.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：業(yè)務工作經費支出216萬元，主要用于旅游專項、公共文化服務體系建設、文物（非物質）保護、大眾文體活動、“四上”文體產業(yè)入庫與調查、協(xié)會經費；運行維護經費23萬元，主要用于行政工作經費和運行維護經費；其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元；其他支出2.88萬元，主要用于執(zhí)收成本。
四、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款35.55萬元，比上年減少6.2萬元，降低14.85%。主要原因是：厲行節(jié)約和控制運行成本。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數(shù)7萬元，其中，公務接待費7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)100人，內容為鄉(xiāng)、街文體專干和社會文體組織會議；培訓費預算0.5萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)70人，內容為社會文體指導員培訓。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額113.15萬元，其中工程類0萬元，貨物類15.15萬元，服務類98萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效情況說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為523.39萬元，其中：基本支出281.51萬元，項目支出241.88萬元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。
重點項目預算的績效目標：本單位2021年度納入重點項目績效管理項目2個。
1.項目名稱為“公共文化服務體系建設”，項目屬性為延續(xù)項目，年度績效目標是基本建成覆蓋城鄉(xiāng)現(xiàn)代公共文化服務體系，公共文化管理運行和保障機制，進一步完善人民群眾基本文化權益得到保障，基本公共文化服務均等化水平穩(wěn)步提高。項目資金80萬元，預期績效評價結果為優(yōu)。
2.項目名稱為“大眾文體活動”，項目屬性為延續(xù)項目，年度績效目標是完成五個項目的大型群眾體育賽事和四次大型文藝活動，提高全民健身和參與文化活動的積極性，以及滿足人民群眾的精神生活。項目資金80萬元，預期績效評價結果為優(yōu)。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門預算公開表
1、2021年部門預算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
7、 2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
8、 “三公”經費支出預算表
9、 2021年部門“三公”經費預算表
10、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
11、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
12、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
13、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
14、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
15、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
16、 部門預算支出表
17、 政府采購預算表
18、 政府購買服務支出預算表
19、 政府性基金撥款支出預算表
20、 政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、 政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
22、 財政支出項目預算績效目標申報表
23、 部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
24、 國有資本經營預算表
附件：
2021年度岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局預算公開表
