岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化館2022年度單位預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬訂群眾文化工作發(fā)展規(guī)劃。
2、指導(dǎo)基層文化工作。
3、承辦區(qū)級(jí)廣場(chǎng)文化活動(dòng)和區(qū)級(jí)大型文化活動(dòng)。
4、輔導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作和文化藝術(shù)、娛樂(lè)活動(dòng)。
5、組團(tuán)組隊(duì)參加國(guó)家和省市級(jí)指令性文藝活動(dòng)性比賽。
6、收集、整理民族、民間文化藝術(shù)以遺產(chǎn)；發(fā)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的培訓(xùn)、傳承、普及、推廣工作；收藏美術(shù)精品、向群眾進(jìn)行審美教育、組織學(xué)術(shù)研究、開(kāi)展國(guó)際文化交流。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位是全額撥款事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、群文室。核定全額撥款事業(yè)編制16名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。現(xiàn)有人數(shù)24人，其中：在職編制15人；離退休9人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算322.27萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款322.27萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加91.80萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾尤藛T經(jīng)費(fèi)和非遺、惠民演出項(xiàng)目等的收入。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算322.27萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出247.21萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.90萬(wàn)元，住房保障18.18萬(wàn)元。支出較去年增加91.80萬(wàn)元，其中基本支出增加60.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加31.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榉沁z、惠民演出項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算322.27萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出247.21萬(wàn)元，占76.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.98萬(wàn)元，占15.20%，衛(wèi)生健康支出7.90萬(wàn)元，占2.45%，住房保障18.18萬(wàn)元，占5.64%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為264.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)237.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出27.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為58.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出58.00萬(wàn)元，主要用于文化館免費(fèi)開(kāi)放、非遺、惠民演出、數(shù)字文化館運(yùn)行等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少1.30萬(wàn)元，降低46.43%，主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運(yùn)行成本。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額66.40萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)5.40萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)61.00萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
本單位國(guó)有資產(chǎn)由岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局統(tǒng)一管理無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況，所以公開(kāi)的附件表24（國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表 ）為空。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為322.27萬(wàn)元，其中，基本支出264.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
