岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術協(xié)會2022年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術協(xié)會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術協(xié)會部門概況
一、部門職責
（一）密切聯(lián)系科學技術工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益，建設科技工作者之家。
（二）開展學術交流，活躍學術思想，倡導學術民主，優(yōu)化學術環(huán)境，促進學科發(fā)展，推進我區(qū)創(chuàng)新體系建設。
（三）組織科學技術工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學論證和咨詢服務，加快科學技術成果轉(zhuǎn)化應用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強創(chuàng)業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻。
（四）弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，提高全民科學素質(zhì)。
（五）健全科學共同體的自律功能，推動建立和完善科學研究誠信機制，促進科學研究誠信監(jiān)督機制，促進科學道德建設和學風建設，宣傳優(yōu)秀科學技術工作者，培育科學文化，踐行社會主義核心價值觀。
（六）組織科學技術工作者參與政策咨詢、政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督。
（七）組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業(yè)資格認定、技術標準研制、科技獎勵推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。
（八）組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業(yè)資格認定、技術標準研制、科技獎勵推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。
（九）注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學技術人才，表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者。
（十）注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)舉薦杰出青年科學技術人才，表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者。
（十一）開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發(fā)展同國（境）外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往，為海外科技人才來我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務。
（十二）開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發(fā)展同國（境）外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往，為海外科技人才來我區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務。
（十三）興辦符合中國科學技術協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
（十四）興辦符合中國科學技術協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
（十五）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術協(xié)會內(nèi)設機構包括：內(nèi)設股室3個，分別是辦公室、科普部、學會部，本部門共有編制人數(shù)9人，實有人數(shù)11人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術協(xié)會2022年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)科學技術協(xié)會本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為337.83萬元。與上年相比，增加97.86萬元，增長40.78%，主要是因為日常辦公、人員經(jīng)費的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計337.83萬元，其中：財政撥款收入337.83萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計337.83萬元，其中：基本支出229.97萬元，占68.07%；項目支出107.86萬元，占31.93%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為337.83萬元，與上年相比，增加97.86萬元，增長40.78%，主要是因為日常辦公、人員經(jīng)費的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出337.83萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加97.86萬元，增加40.78%，主要是因為日常辦公、人員經(jīng)費的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出337.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出311.10萬元，占92.09%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出12.37萬元，占3.66%；衛(wèi)生健康（類）支出5.43萬元，占1.61%；住房保障（類）支出8.93萬元，占2.64%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為272.37萬元，支出決算數(shù)為337.83萬元，完成年初預算的124.03%，其中：
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為311.10萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：日常經(jīng)費有所調(diào)整，增加了項目支出。
2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）
年初預算為120.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項年初預算時部分計入行政運行支出。
3、科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）
年初預算為87.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項年初預算時部分計入行政運行支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為23.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項年初預算時部分計入基本養(yǎng)老保險支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為11.48萬元，支出決算為12.37萬元，完成年初預算的107.75%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動工資福利調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為5.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項年初預算時部分計入基本養(yǎng)老保險支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項年初預算時部分計入基本養(yǎng)老保險支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項年初預算時部分計入基本養(yǎng)老保險支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為7.80萬元，支出決算為5.43萬元，完成年初預算的69.62%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動節(jié)約經(jīng)費支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為1.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項年初預算時部分計入行政單位醫(yī)療支出。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為12.29萬元，支出決算為8.93萬元，完成年初預算的72.66%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動節(jié)約經(jīng)費支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出229.97萬元，其中：
人員經(jīng)費193.99萬元，占基本支出的84.35%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費35.98萬元，占基本支出的15.65%，主要包括：辦公費、郵電費、租賃費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.00萬元，支出決算為1.86萬元，完成預算的46.50%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算數(shù)為4.00萬元，決算數(shù)為1.86萬元，完成年初預算的46.50%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是厲行節(jié)儉，與上年相比增加0.28萬元，增長17.72%，增長的主要原因是科普中國app傳播和科普信息轉(zhuǎn)載，以及大型活動的開展。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.86萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.86萬元，全年共接待來訪批次17個、來賓52人次，主要是全國科普日、青少年模型競賽、科協(xié)全委會等大型活動開展交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額33.00萬元，其中：政府采購貨物支出33.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2022年度預算績效情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出337.83萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出337.83萬元，其中：基本支出229.97萬元，項目支出107.86萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分94分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金107.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效評價得分89分，評價結果等次為良。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為94分。全年預算數(shù)為337.83萬元，執(zhí)行數(shù)為337.83萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在使用公務卡方面需要進一步加強；二是成本有待進一步降低；三是財務人員業(yè)務水平需進一步提升。
下一步改進措施：一是加大對公務卡的使用力度；二是進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低；三是財務人員加強學習，建議區(qū)財政局多組織財務人員進行業(yè)務知識方面的培訓。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
