2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
部門(mén)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)科協(xié)主要負(fù)責(zé)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng)新;組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn);依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》,弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識(shí),傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),推廣先進(jìn)技術(shù),開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng),提高全民科學(xué)素質(zhì);反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求,維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。促進(jìn)學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè);組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國(guó)家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作;開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化等任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門(mén)共有編制人數(shù)9人,實(shí)有人數(shù)11人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè),分別是:辦公室、科普部、學(xué)會(huì)部。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)。
(見(jiàn)附件)
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為239.97萬(wàn)元。與上年相比,減少48.47萬(wàn)元,減少16.80%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、勤儉辦事。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)239.97萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入239.97萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)239.97萬(wàn)元,其中:基本支出239.97萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為239.97萬(wàn)元,與上年相比,減少48.47萬(wàn)元,減少16.80%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、勤儉辦事。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出239.97萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少48.47萬(wàn)元,減少16.80%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、勤儉辦事。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出239.97萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出219.20萬(wàn)元,占91.34%;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.67萬(wàn)元,占3.20%;衛(wèi)生健康支出5.04萬(wàn)元,占2.10%;住房保障支出8.06萬(wàn)元,占3.36%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為240.26萬(wàn)元,支出決算數(shù)為239.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.88%,其中:
1、科學(xué)技術(shù)支出(類)行政運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))(款)行政運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))(項(xiàng))
年初預(yù)算為8.83萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)普及)(項(xiàng))
年初預(yù)算為100.64萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
3、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為87.00萬(wàn)元,支出決算為219.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的251.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算僅包含科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),支出決算為區(qū)科協(xié)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算為14.82萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為11.30萬(wàn)元,支出決算為7.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的67.88%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.58萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他殘疾人事業(yè)支出(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.63萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.67萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.04萬(wàn)元,支出決算為5.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.69萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為8.06萬(wàn)元,支出決算為8.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出239.97萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)140.93萬(wàn)元,占基本支出的58.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)99.04萬(wàn)元,占基本支出的41.27%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的39.50%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的39.50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少0.27萬(wàn)元,減少14.59%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.58萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組17個(gè)、來(lái)賓164人次,主要是全年共因三下鄉(xiāng)活動(dòng)、科技工作者日、全國(guó)科普日、青少年模型競(jìng)賽、科協(xié)全委會(huì)等大型活動(dòng)開(kāi)展,發(fā)生的加班接待接待支出來(lái),共計(jì)395人次發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,用于召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.84萬(wàn)元,用于開(kāi)展科普信息傳播培訓(xùn),人數(shù)700人,內(nèi)容為科普中國(guó)app傳播及科普信息轉(zhuǎn)載等;舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0.00萬(wàn)元,主要內(nèi)容無(wú)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額52.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出33.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.17萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.17萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的63.71%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的36.29%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為98.10分。全年預(yù)算數(shù)為240.26萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為239.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.88%。主要包括:本單位項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)科普工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。詳情見(jiàn)附件。
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年績(jī)效自評(píng).docx