2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
三眼橋街道辦事處部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織黨建，加強(qiáng)新形勢(shì)下意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨建工作得實(shí)效。
（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。
（三）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)或配合落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。
（五）實(shí)施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等綜合性工作，負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
（六）監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
（八）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員各類(lèi)駐轄區(qū)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（九）維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實(shí)現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門(mén)有人數(shù)81人，其中：在職編制58人；離退休23人。機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)股室：黨政辦，黨建辦，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，社會(huì)事務(wù)辦，應(yīng)急管理辦，綜治信訪辦，社會(huì)事業(yè)綜合辦，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合辦，公共服務(wù)和網(wǎng)格辦，退役軍人服務(wù)站，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心，財(cái)政所。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道辦事處單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道辦事處本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2,419.13萬(wàn)元。與上年相比，減少526.72萬(wàn)元，減少17.88%，主要是因?yàn)?/font>財(cái)政預(yù)算縮減，人員車(chē)補(bǔ)、食堂經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入到人頭經(jīng)費(fèi)內(nèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2,419.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入839.61萬(wàn)元，占34.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,579.52萬(wàn)元，占65.29%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2,419.13萬(wàn)元，其中：基本支出1,153.18萬(wàn)元，占47.67%；項(xiàng)目支出1,265.95萬(wàn)元，占52.33%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為839.61萬(wàn)元，與上年相比，減少2,106.24萬(wàn)元,減少71.50%，主要是因?yàn)?/font>財(cái)政預(yù)算縮減，人員車(chē)補(bǔ)、食堂經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入到人頭經(jīng)費(fèi)內(nèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出839.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的34.71%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2,106.24萬(wàn)元,減少71.50%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)?/font>預(yù)算一體化系統(tǒng)的執(zhí)行，2022年開(kāi)始采用預(yù)算會(huì)計(jì)核算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出839.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）52.80萬(wàn)元，占6.29%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出24.85萬(wàn)元，占2.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出711.56萬(wàn)元，占84.75%；住房保障（類(lèi)）支出44.17萬(wàn)元，占5.26%。其他（類(lèi)）支出6.23萬(wàn)元，占0.74%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為973.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為839.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.22%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.11萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休及異動(dòng)減少導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55.41萬(wàn)元，支出決算為48.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休及異動(dòng)減少導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.71萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休及異動(dòng)減少導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出的減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.98萬(wàn)元，支出決算為2.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，本單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.46萬(wàn)元，支出決算為1.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為666.13萬(wàn)元，支出決算為711.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)工人、退役軍人就業(yè)援助人員工資；追加了春節(jié)慰問(wèn)、入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我們將其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)列入行政運(yùn)行支出中。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.49萬(wàn)元，支出決算為24.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)橛腥藛T異動(dòng)調(diào)出。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.21萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助不需要街道繳費(fèi)。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出 （款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.35萬(wàn)元，支出決算為44.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)及退休減少導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)支出減少。
11、國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員 （款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年國(guó)防支出均列支在其他支出，因此支出決算為0.00萬(wàn)元。
12、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為6.24萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要因?yàn)?/font>兵役征集列入該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出839.61萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)703.04萬(wàn)元，占基本支出的83.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)136.57萬(wàn)元，占基本支出的16.27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.40%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少11.58萬(wàn)元，減少77.20%%,減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.42萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.42萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓855人次，主要是防疫、文明創(chuàng)建、舊改項(xiàng)目,迎檢發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.57萬(wàn)元，上年決算數(shù)減少150.41萬(wàn)元，降低52.41%。主要原因是：辦事處投入疫情防控、文明創(chuàng)建、環(huán)衛(wèi)整治、控建拆違等中心工作經(jīng)費(fèi)的減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.60萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.33%。用于開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為“殘聯(lián)專(zhuān)干培訓(xùn)會(huì)議”、鄉(xiāng)街黨政主職能力提升培訓(xùn)及干部學(xué)歷提升培訓(xùn)、網(wǎng)格員培訓(xùn)等。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額637.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出135.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出358.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出142.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額637.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額138.65萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的21.75%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出839.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出2,419.13萬(wàn)元，其中：基本支出1,153.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,265.95萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金1,025.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的81.03%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為2,419.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,419.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是29家規(guī)上服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.26億元，涉及GDP核算企業(yè)20家。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.78億元，同比增長(zhǎng)25.57%，截止9月底固定資產(chǎn)投入累計(jì)完成4.0579億元，完成稅收征收任務(wù)9243萬(wàn)元，市九中體育館項(xiàng)目，市十四在省運(yùn)會(huì)館周邊環(huán)境整治項(xiàng)目周邊協(xié)調(diào)工作，辦事處南側(cè)舊城改造項(xiàng)目成功掛牌出讓?zhuān)?022年19個(gè)舊改項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收項(xiàng)目9個(gè)，完工待驗(yàn)收3個(gè)項(xiàng)目；二是成立4支治安巡邏小分隊(duì)，開(kāi)支巡邏185次，宣傳活動(dòng)36次，排查化解矛盾糾紛13起 受理群眾信訪8件，抓好反詐APP軟件960人次，組織500余人次學(xué)習(xí)觀看安全生產(chǎn)和消防知識(shí)，自建房安全隱患排查1470棟，開(kāi)展禁炮行動(dòng)6次，開(kāi)展拆除行動(dòng)30余次。拆除違法171處，總面積5932平方米；三是召開(kāi)疫情部署會(huì)50次，開(kāi)展摸排與管控核查大數(shù)據(jù)11926條，組織完成疫苗接種13.5萬(wàn)針劑，清理大件家具廢棄裝修垃圾2600余噸，清除牛皮鮮23000條，開(kāi)展清河凈灘活動(dòng)，打撈河面垃圾800公斤；四是已街區(qū)引領(lǐng)社區(qū)，小區(qū)，校區(qū)增強(qiáng)居民和社會(huì)力量參與基層治理的積極性，與轄區(qū)30余家單位清廉共建，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主任思想，開(kāi)展中心組學(xué)習(xí)12次嚴(yán)格落實(shí)新聞制度，大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是維穩(wěn)工作壓力不減，重復(fù)上訪，空掛戶、戶口未在街道但房屋在街道的信訪人員、涉金融養(yǎng)老被騙人員和涉肇事肇禍人員等突發(fā)、新發(fā)情況多；二是服務(wù)能力有待提升，社區(qū)事務(wù)依靠社區(qū)工作人員單兵作戰(zhàn)，對(duì)居民群眾發(fā)動(dòng)不夠，自治活力不足；三是退伍軍人優(yōu)待證辦理時(shí)間跨度大，有的初審時(shí)間長(zhǎng)，可能會(huì)引起群體信訪問(wèn)題；四是自身建設(shè)有待加強(qiáng)，個(gè)別干部滿足于守好自己的一畝三分地，缺乏形成工作合力，聯(lián)系群眾的腳印仍需加深。
下一步改進(jìn)措施：一是當(dāng)下市民對(duì)于美好生活的期盼越來(lái)越高，多元利益矛盾復(fù)雜，但基層治理仍然存在參與主體缺位、公眾認(rèn)知片面等問(wèn)題，難以激活齊抓共管的良好局面；二是基層工作繁雜，社會(huì)事務(wù)大量下沉，社區(qū)工作者專(zhuān)業(yè)化水平低，待遇低，考核方式單一，工作領(lǐng)域相對(duì)狹窄，總攬全局協(xié)調(diào)各方能力、管理服務(wù)能力、群眾工作能力不足；三是基層“天花板效應(yīng)”明顯，隨著在基層工作年限的增長(zhǎng)，在個(gè)人遲遲得不到組織提拔的情況下，降低了為民服務(wù)的熱情，主動(dòng)為群眾服務(wù)的意識(shí)有所淡化。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道辦事處2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道辦事處2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx