2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道辦事處單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
(一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟組織、新社會組織黨建，加強新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實效。
（二）服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的行為，維護經(jīng)濟秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。
（三）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
（四）組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。
（五）實施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護、社會治理等綜合性工作，負責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
（六）監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
（八）動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（九）維護轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道辦事處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門有人數(shù)80人，其中：在職編制57人；離退休23人。機關(guān)設(shè)置13個股室：黨政辦，黨建辦，經(jīng)濟發(fā)展辦，社會事務(wù)辦，應(yīng)急管理辦，綜治信訪辦，社會事業(yè)綜合辦，產(chǎn)業(yè)項目綜合辦，公共服務(wù)和網(wǎng)格辦，退役軍人服務(wù)站，綜合行政執(zhí)法大隊，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心，財政所。決算單位構(gòu)成。
單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只有岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道辦事處單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為2945.85萬元。與上年相比，增加1437.35萬元，增長95.28%，主要是包含社區(qū)工作經(jīng)費和環(huán)衛(wèi)經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2945.85萬元，其中：財政撥款收入2945.85萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2945.85萬元，其中：基本支出2945.85萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支合計均為2945.85萬元，與上年相比，增加1437.35萬元,增長95.28%，主要是包含社區(qū)工作經(jīng)費及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2945.85萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加1437.35萬元，增長95.28%，主要是因為2021年決算數(shù)包含社區(qū)工作經(jīng)費及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2945.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2945.85萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1201.73萬元，支出決算數(shù)為2945.85萬元，完成年初預(yù)算的245.13%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為35.13萬元，支出決算為35.13萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為48.85萬元，支出決算為53.38萬元，完成年初預(yù)算的109.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險繳費基數(shù)的增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為24.43萬元，支出決算為35.45萬元，完成年初預(yù)算的145.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳費基數(shù)的增加
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.65元，支出決算為2.65萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為2.98元，支出決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的60.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險繳費基數(shù)的調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為22.35萬元，支出決算為24.57萬元，完成年初預(yù)算的109.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處2021年職工醫(yī)療保險繳費增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為5.57萬元，支出決算為4.15萬元，完成年初預(yù)算的74.51%，決算數(shù)小于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費基數(shù)的調(diào)整。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為491.41萬元，支出決算為2233.52萬元，完成年初預(yù)算的354.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)工人、退役軍人就業(yè)援助人員工資；追加了春節(jié)慰問、入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項）。
年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為476.60萬元，支出決算為476.60萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為35.76萬元，支出決算為78.60萬元，完成年初預(yù)算的119.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金繳費基數(shù)的增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2945.85萬元，其中：人員經(jīng)費2658.87萬元，占基本支出的90.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費286.98萬元，占基本支出的9.74%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算57.69%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算;與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為26.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算的57.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費開支，支出決算15萬元均為工作加班用餐開支，與上年相比增加10.26萬元，增長216.46%,增長的主要原因是辦事處疫情防控、控建拆違、舊改項目等中心工作任務(wù)繁重，經(jīng)常需要節(jié)假日加班而發(fā)生的接待用餐開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算;與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算;與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算15.00萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為15.00萬元，全年共接待來訪團組0個、工作人員接待用餐3750人次，主要是主要是防疫、文明創(chuàng)建、舊改項目,迎檢發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出286.98萬元，上年決算數(shù)增加116.79萬元，增長68.62%。主要原因是：辦事處投入疫情防控、文明創(chuàng)建、環(huán)衛(wèi)整治、控建拆違等中心工作經(jīng)費的增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費3.00萬元，用于召開“七一”大會、疫情防控會議、老舊小區(qū)改造宣傳發(fā)動及推進會、黨建學(xué)習(xí)會等10次會議，人數(shù)600人，內(nèi)容為“七一”講黨課、學(xué)習(xí)習(xí)總書記重要講話精神、疫情防控工作部署等；開支培訓(xùn)費2.00萬元，用于開展6次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為“農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計劃”、鄉(xiāng)街黨政主職能力提升培訓(xùn)及干部學(xué)歷提升培訓(xùn)、網(wǎng)格員培訓(xùn)等未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額312.00萬元，其中：政府采購貨物支出126.00萬元、政府采購工程支出66.00萬元、政府采購服務(wù)支出120.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額312.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額312.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
本部門整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為94分。全年預(yù)算數(shù)為1201.73萬元，執(zhí)行數(shù)為2945.85萬元，完成預(yù)算的245.13%。本部門整體績效自評綜述：2021年度我辦事處貫徹落實黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，按照區(qū)委提出的“五大戰(zhàn)略”“十大行動”“城市六治”目標(biāo)，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、老舊小區(qū)改造等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項目征拆等中心重點工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時加強對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
（見附件）
