岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道辦事處 2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
。1)負責(zé)精神文明建設(shè)工作,積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動,樹立文明新風(fēng)。
。2)按照職責(zé)范圍,負責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
。3)負責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護居民的合法權(quán)益。
。4)負責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理,積極開展社區(qū)服務(wù)工作,大力興辦社區(qū)福利事業(yè),發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動;負責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
。5)發(fā)展街道經(jīng)濟,管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù),以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
(6)負責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
。7)指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
(8)配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作。
(9)向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
。10)承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定現(xiàn)有人數(shù)81人,其中:在職編制58人;離退休23人。機構(gòu)設(shè)置13個股室:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室(民政辦公室)、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室,產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心,公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心,退役軍人服務(wù)站,綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、財政所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
(三)部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為一級預(yù)算單位,沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位,因此納入2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算973.85萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款973.85萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少227.88萬元,主要是因為2022年社區(qū)人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費未列支在辦事處年初預(yù)算。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算973.85萬元,其中,國防支出5.00萬元,社會保障和就業(yè)支出146.67萬元,衛(wèi)生健康支出33.70萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出726.13元,住房保障支出62.35萬元。支出較去年減少227.88萬元,其中基本支出減少219.88萬元,項目支出減少8.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2022年22社區(qū)人員經(jīng)費未列支在辦事處支出預(yù)算,項目支出減少主要是因為2022年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費及社區(qū)退休人員補貼未列支在辦事處支出預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算973.85萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出146.67萬元,占15.06%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出726.13萬元,占74.56%;衛(wèi)生健康支出33.7萬元,占3.46%;住房保障支出62.35萬元,占6.40%;國防支出5.00萬元,占0.51%,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為908.85萬元,其中:人員經(jīng)費804.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助等支出;公用經(jīng)費支出104.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等支出。
。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為65.00萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理60.00萬元,主要用于文明創(chuàng)建、控建拆違、環(huán)境整治等為完成特定行政工作而發(fā)生的支出;業(yè)務(wù)工作經(jīng)費5.00萬元,主要用于民兵整組,國防宣傳等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.40萬元,比上一年增加7.31萬元,增加7.53%。主要原因是人員增加等。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.00萬元,其中,公務(wù)接待費5.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少21.00萬元,降低80.77%,主要原因是街道貫徹中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮了非必要的公務(wù)接待費開支。
(三)一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算0.50萬元,擬召開3次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為辦事處2022年經(jīng)濟工作大會、慶“七一”黨員大會、老舊小區(qū)改造工作推進會,主要包含傳達辦事處2022年經(jīng)濟工作安排、表彰先進黨員、重點工作部置等內(nèi)容;培訓(xùn)費預(yù)算0.60萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為再就業(yè)政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及網(wǎng)格化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn);未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2022年政府采購預(yù)算總額145.40萬元,其中工程類45.00萬元,貨物類64.40萬元,服務(wù)類36.00萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計213.04萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計97.34萬元;通用設(shè)備原值小計94.07萬元;專用設(shè)備原值小計5.84萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計15.79萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為973.85萬元,其中,基本支出908.85萬元,項目支出65.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
。ㄒ唬叭苯(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
。ǘC關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦(dāng)年撥付的資金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格