2020年度
三眼橋街道辦事處部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
三眼橋街道辦事處單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應(yīng)的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。主要履行以下職能：
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織黨建，加強(qiáng)新形勢下意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實(shí)效。
2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。
3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
4.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)或配合落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。
5.實(shí)施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等綜合性工作，負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
6.監(jiān)督專業(yè)管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
8.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員各類駐轄區(qū)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
9.維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實(shí)現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）納入2020年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)三眼橋街道辦事處本級(jí)�，F(xiàn)有人數(shù)71人，其中：在職編制50人；離退休21人。機(jī)關(guān)設(shè)置7個(gè)股室：辦公室、經(jīng)管站、社保站、衛(wèi)計(jì)所、公共文化服務(wù)中心、城管環(huán)衛(wèi)站、控違工作站。
（二）決算單位構(gòu)成。三眼橋街道辦事處單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：三眼橋街道辦事處單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
公開01表 |
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|
部門： |
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1508.5 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
1508.5 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
…… |
20 |
|||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
1508.5 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1508.5 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
|||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|||||||
|
總計(jì) |
13 |
1508.5 |
總計(jì) |
26 |
1508.5 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
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|
收入決算表 |
||||||||||
|
公開02表 |
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|
部門： |
單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
1508.5. |
1508.5. |
||||||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1508.5. |
1508.5. |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
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|
部門： |
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
1508.5 |
1508.5 |
|||||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1508.5 |
1508.5 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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|
公開04表 |
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|
部門： |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1508.5 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
1508.5 |
1508.5 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
…… |
21 |
||||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
1508.5 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1508.5 |
1508.5 |
||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
|
總計(jì) |
14 |
1508.5 |
總計(jì) |
28 |
1508.5 |
1508.5 |
||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
|||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1508.5 |
1508.5 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門：公開06表 單位：萬元 |
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|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1338.31 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
170.19 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
503.45 |
30201 |
辦公費(fèi) |
14.63 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
50.9 |
30202 |
印刷費(fèi) |
9.35 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
163.3 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
24.72 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購建 |
||
|
30107 |
績效工資 |
89.71 |
30205 |
水費(fèi) |
0.48 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
48.16 |
30206 |
電費(fèi) |
5.2 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.5 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
18.01 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
3.37 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
55.6 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.86 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
35.59 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.52 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
341.5 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.3 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.81 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.74 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.28 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
46.27 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
34.75 |
||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
46.5 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1338.31 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
170.19 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：公開07表
單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26 |
26 |
4.74 |
4.74 |
||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：公開08表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
||||||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
0 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請(qǐng)說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開09表 |
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部門： |
單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為1508.5萬元。與上年相比，增加445.35元，增長41.89%，主要是因?yàn)?020年決算數(shù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1508.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入1508.5萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1508.5萬元，其中：基本支出1508.5萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1508.5萬元，與上年相比，增加445.35萬元,增長41.89%，主要是因?yàn)?020年決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1508.5萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加445.35萬元，增長41.89%，主要是因?yàn)?020年決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1508.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1508.5萬元，占100%；2020年度財(cái)政撥款支出1508.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)類支出1508.5萬元占100%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出1338.31萬元，占88.72%，公用經(jīng)費(fèi)支出170.19萬元，占11.28%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1169.09萬元，支出決算數(shù)為1508.5萬元，完成年初預(yù)算的129.03%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1169.09萬元，支出決算為1508.5萬元，完成年初預(yù)算的129.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處工作人員考評(píng)獎(jiǎng)金的增加，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)，社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)的增加及納入決算數(shù)據(jù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1508.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1338.31萬元，占基本支出的88.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)，績效工資，其他工資福利支出，離休費(fèi)，退休費(fèi)，撫恤金，生活補(bǔ)助，醫(yī)療費(fèi)，住房公積金，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;；公用經(jīng)費(fèi)170.19萬元，占基本支出的11.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)，維修費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)。其他商品和服務(wù)支出等
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為4.74萬元，完成預(yù)算的18.23%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26萬元，支出決算為4.74萬元，完成預(yù)算的18.23%，決算數(shù)（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支，與上年相比減少2.72萬元，減少36%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.74萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.74萬元，公務(wù)接待加班批次118余次，人數(shù)達(dá)到1240人，主要是防疫、文明創(chuàng)建、迎檢發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.19萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加49.34萬元，增長40.82%。主要原因是：街道開展文明創(chuàng)建，疫情防控等中心工作費(fèi)用增大。
十、一般性支出情況
2020年本部門容為開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.81萬元，用于開展網(wǎng)格員培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為網(wǎng)格員培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額27.15萬元，其中：政府采購貨物支出27.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本年度績效自評(píng)報(bào)告見附件第五部分。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給三眼橋街道辦事處單位的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映××單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映××單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映××單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、財(cái)政事務(wù)：指財(cái)政事務(wù)方面的支出。有關(guān)具體事物包括行政管理、機(jī)關(guān)服務(wù)、預(yù)算改革業(yè)務(wù)、財(cái)政國庫業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、財(cái)政委托業(yè)務(wù)等
第五部分
