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三眼橋街道辦事處2021年預算公開

來源：三眼橋街道辦事處 2021-01-15 17:13

三眼橋街道辦事處單位2021年度

單位預算

第一部分 2021年單位預算說明

第二部分單位預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

十六、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預算表

第一部分 2021年單位預算說明

一、單位基本概況

街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署，領(lǐng)導本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項工作任務。主要履行以下職能：

(1)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，建設(shè)服務型基層黨組織，統(tǒng)籌推進街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟組織、新社會組織黨建，加強新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實效。

（2）服務經(jīng)濟發(fā)展。承擔服務轄區(qū)內(nèi)項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的行為，維護經(jīng)濟秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。

（3）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（4）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關(guān)的公共服務，落實或配合落實人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。

（5）實施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護、社會治理等綜合性工作，負責總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。

（6）監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（7）指導基層自治。指導社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（8）動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導駐轄區(qū)單位履行社會責任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務。

（9）維護轄區(qū)平安。承擔轄區(qū)社會治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)72人，其中：在職編制50人；離退休22人。機構(gòu)設(shè)置11個股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、應急管理辦公室、綜治信訪辦公室,產(chǎn)業(yè)項目綜合服務中心，公共服務和網(wǎng)格化中心，退役軍人服務站，綜合行政執(zhí)法大隊，環(huán)境衛(wèi)生服務中心。

（三）部門預算單位構(gòu)成

本單位為一級預算單位，沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位，因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

2021 年本單位收入預算1201.73萬元，其中，一般公共預算撥款1201.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加32.64萬元，主要是因為人員增加及工資津補貼提標等。

（二）支出預算

2021年本單位支出預算1201.73萬元，其中，一般公共服務1201.73萬元，其中社會保障和就業(yè)支出114.04萬元，衛(wèi)生健康支出27.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1024.01萬元，住房保障支出35.76萬元，支出較去年增加32.64萬元，主要原因是人員增加及工資津補貼提標。

三、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算1201.73萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出114.04萬元，占9.50%；衛(wèi)生健康支出27.92萬元，占2.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1024.01萬元，占85.21%；住房保障支出35.76萬元，占2.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1128.73萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為73萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：商品服務支出23萬元，其他支出50萬元。

四、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款97.09萬元，比2020年減少6.46萬元，降低6.23%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)26萬元，其中，公務接待費26萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與2020年預算數(shù)據(jù)持平。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會議費預算2萬元，擬召開2次會議，人數(shù)110人，內(nèi)容為部門工作會議及年終工作總結(jié)會議；培訓費預算2萬元，擬開展8次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為各部門參加區(qū)級單位舉辦的崗位培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2021年政府采購預算總額195.6萬元，其中工程類60萬元，貨物類80.6萬元，服務類55萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛，設(shè)備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1201.73萬元，其中，基本支出1128.73萬元，項目支出73萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體支出績效目標表》。本單位2021年度無重點績效項目。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。