2020年度
岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處部門決算
目錄
第一部分XX單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處單位概況
一、 部門職責(zé)
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
（1）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。
（2）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
（3）負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
（4）負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
（5）發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
（6）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
（7）指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
（8）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。
（9）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定，我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有4個(gè)職能辦公室（黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、人口與計(jì)劃生育辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室），6個(gè)站所（經(jīng)濟(jì)管理工作站、就業(yè)和社會(huì)保障工作站、計(jì)劃生育服務(wù)所、公共文化和社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站）�，F(xiàn)有人數(shù)共82人，其中：在職61人；離退休21人。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入2020年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)金鶚山街道辦事處本級(jí)。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
公開01表 |
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|
部門： |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
2673.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
2673.89 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
…… |
20 |
|||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
2673.89 |
本年支出合計(jì) |
23 |
2673.89 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
|||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|||||||
|
總計(jì) |
13 |
2673.89 |
總計(jì) |
26 |
2673.89 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
公開02表 |
||||||||||
|
部門： |
單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
|||||||||
|
部門： |
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開04表 |
||||||||||
|
部門： |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2673.89 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
…… |
21 |
||||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
2673.89 |
本年支出合計(jì) |
23 |
2673.89 |
2673.89 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
2673.89 |
25 |
|||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0.00 |
26 |
|||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
0.00 |
27 |
|||||||
|
總計(jì) |
14 |
2673.89 |
總計(jì) |
28 |
2673.89 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門： 公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
2673.89 |
2673.89 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2673.89 |
2673.89 |
0 |
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
2673.89 |
2673.89 |
0 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
2673.89 |
2673.89 |
0 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門： 公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
2340.53 23402340.53 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
282.88 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
940.86 |
30201 |
辦公費(fèi) |
12.62 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
50.39 |
30202 |
印刷費(fèi) |
17.67 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
204.82 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
295.31 |
30205 |
水費(fèi) |
0.8 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
56.38 |
30206 |
電費(fèi) |
6.8 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.76 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
56 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
3.26 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
7.64 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.86 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
41.47 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
75.58 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
684.4 |
30214 |
租賃費(fèi) |
3.44 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
50.48 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.35 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
12.95 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
0.51 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
37.46 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.3 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.4 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39906 |
贈(zèng)與 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
28.2 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
2.6 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
42.22 |
||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6.51 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
77.33 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
2391.01 2391.01 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
282.88 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門： 公開07表
單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
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12.95 |
12.95 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門： 公開08表
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請(qǐng)說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開09表 |
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部門： |
單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為2673.89萬元。與上年相比，增加1373.33萬元，增長(zhǎng)105.6%，主要是因?yàn)槿藛T增加（環(huán)衛(wèi)工人等）及工資福利增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2673.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入2673.89萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2673.89萬元，其中：基本支出2673.89萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2673.89萬元，與上年相比，增加1373.33萬元,增長(zhǎng)105.6%，主要是因?yàn)槿藛T增加（環(huán)衛(wèi)工人等）及工資福利增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2673.89萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1373.33萬元，增長(zhǎng)105.6%，主要是因?yàn)槿藛T增加（環(huán)衛(wèi)工人等）及工資福利增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2673.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2673.89萬元，占100%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出2391.01萬元，占89.42%；公用經(jīng)費(fèi)支出282.88萬元，占10.58%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1640.5萬元，支出決算數(shù)為2673.89萬元，完成年初預(yù)算的162.99%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1640.5萬元，支出決算為2673.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加（環(huán)衛(wèi)工人等）及工資福利增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2673.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2391.01萬元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)282.88萬元，占基本支出的10.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為12.95萬元，完成預(yù)算的49.8%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26萬元，支出決算為12.95萬元，完成預(yù)算的49.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了不必要的公務(wù)接待費(fèi)開支，與上年相比減少3.4萬元，減少20.8%,減少的主要原因是減少了不必要的公務(wù)接待費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.95萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.95萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、加班用餐3522人次，主要是各線工作加班發(fā)生的加班工作餐支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出282.88萬元，比上年決算數(shù)減少7.87萬元，降低2.7%。主要原因是：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了不必要的辦公費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無;開支培訓(xùn)費(fèi)1.35萬元，用于開展培訓(xùn)，人數(shù)16人，內(nèi)容為“農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃”、鄉(xiāng)街黨政主職能力提升培訓(xùn)及干部學(xué)歷提升培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額96.8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.8萬元、政府采購(gòu)工程支出26萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出23萬元。授予中小企業(yè)合同金額96.8萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.8萬元，占政府采購(gòu)支出總額的73.1%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給本單位的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映本單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映本單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分
附件
