2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
五里牌街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作。
（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、支持社區(qū)居委會開展工作，協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設(shè)中的困難和問題。
（三）負(fù)責(zé)合理配置社區(qū)資源，搞好社區(qū)設(shè)施的建設(shè)、管理；加強(qiáng)社區(qū)志愿者、社會工作者隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)社會組織開展社區(qū)服務(wù)，建立完善社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；組織開展社區(qū)教育、群眾文化體育、公共衛(wèi)生、科普等工作。
（四）負(fù)責(zé)做好轄區(qū)計(jì)劃生育、社會保障、勞動就業(yè)、扶困助殘、老齡、雙擁優(yōu)撫、社會救濟(jì)、社會福利、殯葬改革和人民調(diào)解等工作，維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑僑眷及少數(shù)民族的合法權(quán)益。
（五）向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項(xiàng)以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項(xiàng)。
（六）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作，開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理工作。做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護(hù)等工作；組織轄區(qū)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動。
（八）協(xié)同相關(guān)部門做好城市建設(shè)與舊城改造工作，督促公共配套設(shè)施的落實(shí)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)的綜合管理；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)企業(yè)的服務(wù)工作，營造轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好環(huán)境。
（九）依法做好轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)及有關(guān)設(shè)施的保護(hù)工作。
（十）執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算。
（十一）負(fù)責(zé)街道的思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)街道黨風(fēng)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)街道干部工作；負(fù)責(zé)社區(qū)基層黨組織和街道機(jī)關(guān)支部的建設(shè)；負(fù)責(zé)對社區(qū)工青婦群眾組織的領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)街道黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)社區(qū)和機(jī)關(guān)黨員教育管理工作。
（十二）制定轄區(qū)社會治安綜合治理工作計(jì)劃和工作措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門有針對性地開展集中整頓和專項(xiàng)治理；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定，做好外來流動人口管理工作。
（十三）做好轄區(qū)內(nèi)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)、勞動監(jiān)察、市政建設(shè)、物業(yè)管理、交通、食品藥品安全、質(zhì)量檢查監(jiān)督、文化市場監(jiān)管等社會專業(yè)管理事務(wù)的監(jiān)督和配合工作。
（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1.黨政辦公室；2.黨建辦公室；3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）；4.社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）；5.應(yīng)急管理辦公室；6.綜治信訪辦公室。機(jī)關(guān)下設(shè)六個二級機(jī)構(gòu)，為事業(yè)單位：1、設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；2、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心；3、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心；4、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)服務(wù)中心與行政審批服務(wù)辦公室合署辦公）；5、退役軍人服務(wù)站；6、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。單位編制人數(shù)65人，在職人數(shù)65人
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為2,518.27萬元。與上年相比，增加65.72萬元，增長2.68%，主要是因?yàn)橐咔榉揽刂С鲈黾印?/font>
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2,518.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入986.52萬元，占39.17%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,531.75萬元，占60.83%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2,518.27萬元，其中：基本支出1,312.44萬元，占52.12%；項(xiàng)目支出1,205.83萬元，占47.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為986.52萬元，與上年相比，減少1,466.03萬元,減少59.78%，主要是因?yàn)楸灸甓确嵌愇醇{入預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出986.52萬元，占本年支出合計(jì)的39.17%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,466.03萬元，減少59.78%，主要是因?yàn)楸灸甓确嵌愇醇{入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出986.52萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出68.14萬元，占6.91%；衛(wèi)生健康（類）支出21.28萬元，占2.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出814.79萬元，占82.59%；住房保障（類）支出82.31萬元，占8.34%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,020.66萬元，支出決算數(shù)為986.52萬元，完成年初預(yù)算的96.66%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.34萬元，支出決算為60.87萬元，完成年初預(yù)算的94.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.17萬元，支出決算為5.35萬元，完成年初預(yù)算的16.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.02萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預(yù)算的47.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.52萬元，支出決算為21.29萬元，完成年初預(yù)算的59.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出和退休導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為762.44萬元，支出決算為814.79萬元，完成年初預(yù)算的106.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)疫情防控支出增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為71.68萬元，支出決算為82.31萬元，完成年初預(yù)算的114.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金基數(shù)提高導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.81萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
11、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出986.52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)889.75萬元，占基本支出的90.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)96.77萬元，占基本支出的9.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為4.58萬元，完成預(yù)算的22.90%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為4.58萬元，完成預(yù)算的22.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支，與上年相比增加1.13萬元，增長19.79%,增長的主要原因是本年度疫情接待開支增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.58萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.58萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓1145人次，主要是辦事處各部門疫情防控發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.23萬元，降低17.29%。主要原因是：厲行節(jié)約，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比。用于3次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為全市團(tuán)干部培訓(xùn)、街道副書記市委黨校培訓(xùn)、文化站新媒體通訊員培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額651.58萬元，其中：政府采購貨物支出158.26萬元、政府采購工程支出425.52萬元、政府采購服務(wù)支出67.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額217.58萬元，占政府采購支出總額的33.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的55.54%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的13.94%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的30.52%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出986.52萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2,518.27萬元，其中：基本支出1,312.44萬元，項(xiàng)目支出1,205.83萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目6個，共涉及資金1,014.04萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的84.09%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分均為100分，自評結(jié)果等次均為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為2,518.27萬元，執(zhí)行數(shù)為2,518.27萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和正確指導(dǎo)下，五里牌街道始終圍繞中心大局、發(fā)揮區(qū)位特點(diǎn)、堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)，以建設(shè)更高標(biāo)準(zhǔn)的宜居街道為目標(biāo)，銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，經(jīng)濟(jì)發(fā)展、疫情防控等工作穩(wěn)中有為，信訪維穩(wěn)、墓地整治、禁違拆違、社區(qū)建設(shè)、老舊小區(qū)改造等工作成效顯著、亮點(diǎn)紛呈，圓滿完成了年度考核目標(biāo)；二是同時(shí)加強(qiáng)對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。詳情見附件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位預(yù)算績效參與度不高，宣傳力度不大。主要是因?yàn)榻值佬麄髁Χ炔淮螅瑐�別站所的對預(yù)算績效的認(rèn)識不夠，導(dǎo)致業(yè)務(wù)知識掌握不全面無法參與績效管理；二是項(xiàng)目預(yù)算績效管理還有待進(jìn)一步完善。某些項(xiàng)目因?yàn)楣ぷ髦匦牡霓D(zhuǎn)變，未及時(shí)調(diào)整績效目標(biāo)內(nèi)容及評價(jià)體系，因此導(dǎo)致績效管理實(shí)際操作有難度，工作未落實(shí)到位。下一步改進(jìn)措施：一是轉(zhuǎn)變觀念，從被動的“要我評價(jià)”轉(zhuǎn)到主動的“我要評價(jià)”上來，提高績效評價(jià)參與度；二是加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。針對財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行績效管理相關(guān)培訓(xùn)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2022年部門決算公開表 xls.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道辦事處2022年整體績效自評表.pdf