2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
城陵磯街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
（一）承辦黨委、人大、政府、政協(xié)工作方面日常事務(wù)；組織開展工作督查，負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、人事編制、統(tǒng)計(jì)、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機(jī)關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
（二）負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)信、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)；協(xié)調(diào)群團(tuán)組織承接賦權(quán)、委托下放、公共服務(wù)等有關(guān)事項(xiàng)。
（三）負(fù)責(zé)編制實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)做好移民開發(fā)工作；負(fù)責(zé)做好飲用水水源地、礦產(chǎn)資源、項(xiàng)目建設(shè)和生態(tài)環(huán)境的整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)及其治理工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)大氣嚴(yán)重污染時(shí)的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水庫大壩、內(nèi)河交通等安全管理、監(jiān)督檢查及事故應(yīng)急處理，以及河道（河長制）管理；負(fù)責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病預(yù)防控制、強(qiáng)制免疫，制止處置畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染行為，做好三類動(dòng)物疫情發(fā)生的防治凈化工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理和事故處理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)養(yǎng)犬的管理，捕殺狂犬、野犬。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接城市管理、農(nóng)林、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)林畜牧水產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)、科技工信、金融商貿(mào)等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（四）負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特殊群體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童的查驗(yàn)核實(shí)、終止保障資格以及孤兒保障對象的審核工作；負(fù)責(zé)做好老年人權(quán)益保障工作，對轄區(qū)內(nèi)敬老院、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)五保對象入住敬老院、特困人員入住特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)許可；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)特困人員認(rèn)定和救助供養(yǎng)待遇的審核及監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)最低生活保障對象、困難殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼對象、醫(yī)療救助對象的初審；負(fù)責(zé)臨時(shí)救助待遇核定及對本轄區(qū)戶籍的生活無著流浪乞討人員、非本地戶籍的臨時(shí)遇困人員的救助安置；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼的審核、管理和給付；負(fù)責(zé)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定審核轉(zhuǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)對符合條件的撫恤優(yōu)待對象優(yōu)待的辦理，傷殘撫恤人員殘疾等級(jí)評(píng)定的申請受理、初審和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)進(jìn)入光榮院集中供養(yǎng)的申請受理；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)殯葬管理工作；負(fù)責(zé)居民委員會(huì)的設(shè)立、撤銷、范圍調(diào)整初審工作，對居民委員會(huì)選舉、工作移交、自治章程、村規(guī)民約、居務(wù)公開的審核、檢查、監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)社會(huì)組織的管理和指導(dǎo)。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接特困供養(yǎng)、老年人優(yōu)待、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
（五）負(fù)責(zé)組織開展社會(huì)管理綜合治理，接待群眾來信來訪、排查調(diào)處矛盾糾紛、制定應(yīng)急工作預(yù)案、處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問題和突發(fā)群體性事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（六）負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定與發(fā)布，應(yīng)急知識(shí)的宣傳普及和應(yīng)急演練的組織，做好應(yīng)急防范和抗險(xiǎn)救災(zāi)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)安全監(jiān)督、消防監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治；做好特大事故的防范工作，配合做好特別重大事故以下等級(jí)生產(chǎn)安全事故調(diào)查工作；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、隱患排查治理、非法生產(chǎn)經(jīng)營查處和安全事故應(yīng)急處置救援等工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)洪澇、地質(zhì)等自然災(zāi)害的巡回檢查、處理上報(bào)、應(yīng)急處置、避災(zāi)疏散；負(fù)責(zé)抗洪搶險(xiǎn)和災(zāi)后的救災(zāi)減災(zāi)等工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)緊急防汛期的非常緊急措施和強(qiáng)制性應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實(shí)及撲救工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的調(diào)用、征用和歸還補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助對象的初審認(rèn)定和救助。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接應(yīng)急管理等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的有關(guān)事項(xiàng)。
（七）負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染病疫情的預(yù)防控制、職業(yè)健康、計(jì)劃生育、流動(dòng)人口婚育狀況等有關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)登記、就業(yè)登記和失業(yè)登記；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記、繳費(fèi)續(xù)保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助待遇核定工作。根據(jù)委托，負(fù)責(zé)承接教育、文化、體育、廣電、旅游、紅十字會(huì)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（八）負(fù)責(zé)修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施的審核以及使用宅基地、空閑地建設(shè)住宅的審核；負(fù)責(zé)公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)初審和建設(shè)用地、公共租賃住房保障或住房租賃、危房改造等方面的審核；負(fù)責(zé)征地拆遷安置相關(guān)工作；負(fù)責(zé)集體所有土地承包經(jīng)營審批許可和合同備案，做好經(jīng)營權(quán)證頒發(fā)和家庭農(nóng)場申報(bào)的初審；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)水土保持的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)物業(yè)小區(qū)業(yè)主委員會(huì)組建；根據(jù)委托，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷安置、廠地協(xié)作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、自然資源和規(guī)劃、住建等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（九）負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)企業(yè)和群眾相關(guān)政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)梳理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄，優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)質(zhì)量等；負(fù)責(zé)做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，實(shí)行政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”“全域通辦”及各類審批事項(xiàng)蓋章辦結(jié)、證件辦理、證明開具，實(shí)行“一枚印章管審批（服務(wù)）”；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作；負(fù)責(zé)“12345”市長熱線和市（區(qū)）長信箱工單處理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)開展公共（便民）服務(wù)，對社區(qū)辦事窗口服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督考核；承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等平臺(tái)的事務(wù)性工作；進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。
（十）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。
（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好管、養(yǎng)、建工作。
（十二）依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，整合轄區(qū)內(nèi)禁違拆違的全部職責(zé)，根據(jù)委托，負(fù)責(zé)對擅自修建臨時(shí)建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)施、未經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)修建住宅、在城市河道和水域修建違法建筑物等行為的處罰，并對逾期不改正的違法建筑進(jìn)行拆除。根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接自然資源和規(guī)劃等方面直接賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移的行政執(zhí)法事項(xiàng)。
（十三）負(fù)責(zé)基層法治建設(shè)，組織開展基層依法治理、法制宣傳教育、公共法律服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)街道法律顧問工作，指導(dǎo)監(jiān)督街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)開展執(zhí)法活動(dòng)；負(fù)責(zé)人民調(diào)解、行政調(diào)解和相關(guān)糾紛、爭議的裁決工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；承擔(dān)社區(qū)矯正、安置幫教等工作。
（十四）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：編制人數(shù)：55人，實(shí)有人數(shù)：64人。街道辦事處設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為正股級(jí)。1.黨政辦公室2.黨建辦公室3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室4.社會(huì)事務(wù)辦公室5.應(yīng)急管理辦公室6.綜治信訪辦公室；街道辦事處設(shè)置4個(gè)直屬公益一類事業(yè)單位，均為正股級(jí)。1.社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心2.產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心3.公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心4.退役軍人服務(wù)；站街道辦事處組建綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，為副科級(jí)，下設(shè)3個(gè)中隊(duì)，為正股級(jí)。環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心，公益一類事業(yè)單位/派駐機(jī)構(gòu)司法所、財(cái)政所。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處2022年單位決算匯總公開單位僅包括：岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為2,785.14萬元。與上年相比，增加685.25萬元，增長32.63%，主要是因?yàn)?span>2021年度績效放在2022年度支出，經(jīng)費(fèi)調(diào)整等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2,785.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,243.12萬元，占44.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,542.02萬元，占55.37%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2,785.14萬元，其中：基本支出1,964.85萬元，占70.55%；項(xiàng)目支出820.29萬元，占29.45%%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,243.12萬元，與上年相比，減少856.77萬元,減少40.80%，主要是因?yàn)楸灸甓确嵌愇醇{入預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,243.12萬元，占本年支出合計(jì)的44.63%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少856.77萬元，減少40.80%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)楸灸甓确嵌愇醇{入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,243.12萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.44萬元，占5.26%；衛(wèi)生健康（類）支出30.92萬元，占2.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,080.28萬元，占86.90%；住房保障（類）支出66.48萬元，占5.35%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,459.30萬元，支出決算數(shù)為1,243.12萬元，完成年初預(yù)算的85.19%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為46.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為58.64萬元，支出決算為58.64萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.14萬元，支出決算為3.14萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.66萬元，支出決算為3.66萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.92萬元，支出決算為30.92萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為713.15萬元，支出決算為1,080.28萬元，完成年初預(yù)算的151.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度績效放在2022年度支出，經(jīng)費(fèi)調(diào)整等。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為500.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為66.48萬元，支出決算為66.48萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
11、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：國防支出從退役軍人經(jīng)費(fèi)中列支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1,243.12萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)953.78萬元，占基本支出的76.72%,主要包括基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)289.34萬元，占基本支出的23.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為4.66萬元，完成預(yù)算的25.89%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，主要原因是本年未安排因公出國（境），與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為4.66萬元，完成預(yù)算的25.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少10.24萬元，減少68.72%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.66萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.66萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓286人次，主要是防疫、文明創(chuàng)建、舊改項(xiàng)目,迎檢發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截止2022年12月31日，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出289.34萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加175.95萬元，增長60.81%。主要原因是：城鄉(xiāng)事務(wù)管理方面增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為2.75萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。用于召開60次會(huì)議，人數(shù)55人，內(nèi)容為開展學(xué)習(xí)黨的理論等系列精神5次，開展中心組學(xué)習(xí)5次，青年理論學(xué)習(xí)小組學(xué)習(xí)3次。成立主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組，班子成員圍繞8個(gè)專題領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)學(xué)，堅(jiān)持“每周一學(xué)”和“第一議題”學(xué)習(xí)制度，共組織集中學(xué)習(xí) 4 次，專題研討 3 次，觀看教育片 3部，舉辦專題講座 10余次。街道干部帶頭到社區(qū)（村）講專題黨課，舉辦宣講“黨課開講啦”微黨課大賽，巡回宣講30余次。
本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1,111.73萬元，其中：政府采購貨物支出276.80萬元、政府采購工程支出699.33萬元、政府采購服務(wù)支出135.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額987.53萬元，占政府采購支出總額的88.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額124.20萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的11.20%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的20.20%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的70.80%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的9.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出959.3萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出2,785.14萬元，其中：基本支出1,964.85萬元，項(xiàng)目支出820.29萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金820.29萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績效自評(píng)得分均為100分，自評(píng)結(jié)果等次均為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為2,785.14萬元，執(zhí)行數(shù)為2,785.14萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：
一是黨建領(lǐng)航，壓實(shí)主責(zé)，基層組織全面加強(qiáng)
（1）激發(fā)黨建效能。依托岳紙、華能、糧庫和港務(wù)公司等退休職工和黨員移交社會(huì)化管理的工作契機(jī)和多年來廠地共建共享的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，打造“廠社家”共建共享的網(wǎng)格化微治理工作亮點(diǎn)。結(jié)合小區(qū)黨支部建設(shè)，充分發(fā)揮物業(yè)公司、企業(yè)和轄區(qū)單位的聯(lián)動(dòng)共享作用，在肉聯(lián)廠生活小區(qū)等打造“紅色鄰里驛站”，“鄰里議事廳”，方便居民生活，協(xié)商共議小區(qū)事務(wù)，調(diào)處化解矛盾糾紛。街道高標(biāo)準(zhǔn)打造“美在金秋”老黨員之家，配齊棋牌活動(dòng)室、老年活動(dòng)室、書畫室等功能場所，街道機(jī)關(guān)離退休黨支部獲得“省級(jí)示范離退休干部黨支部”稱號(hào)。
（2）促進(jìn)黨建融合。今年街道共新建兩新黨組織8個(gè)，建立由街道班子聯(lián)社區(qū)、社區(qū)聯(lián)兩新的工作責(zé)任體系，加大黨建指導(dǎo)員選派力度，以黨建為媒，促進(jìn)桂花園社區(qū)黨總支與益海嘉里（岳陽）糧油有限公司黨支部實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的結(jié)對共建，形成互帶互動(dòng)、資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的黨建工作新格局，切實(shí)解決企業(yè)實(shí)際問題，優(yōu)化營商環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“黨建強(qiáng)、發(fā)展強(qiáng)”的雙贏目標(biāo)。
（3）豐富黨建活動(dòng)。以“四亮創(chuàng)建”為載體，在疫情形勢嚴(yán)峻時(shí)期，把33名街道機(jī)關(guān)黨員志愿者納入冷水鋪杭瑞高速卡口臨時(shí)黨支部，下設(shè)2個(gè)黨員先鋒示范崗，成立“小城大愛”黨員志愿先鋒隊(duì)，分班24小時(shí)駐守卡口近2個(gè)月。以機(jī)關(guān)黨支部為模范，帶動(dòng)轄區(qū)社區(qū)由黨員組成安全生產(chǎn)巡查隊(duì)、矛盾糾紛調(diào)解隊(duì)、和諧社區(qū)文藝隊(duì)、環(huán)境保護(hù)小分隊(duì)和熱心“花甲”志愿隊(duì)，積極開展“四亮”主題活動(dòng)，積極推進(jìn)“幸福四重奏”“黨建引領(lǐng)微治理，銀發(fā)先鋒踐初心”等特色主題系列活動(dòng)。
二是著眼大局，聚力攻堅(jiān)，重點(diǎn)工作亮點(diǎn)紛呈
（1）鄉(xiāng)村振興持續(xù)鞏固。按省、市、區(qū)要求，街道通過專題研究，共組織進(jìn)行了8次排查，重點(diǎn)排查了181戶388人，其中建檔立卡脫貧戶58戶124人、分散供養(yǎng)特困戶1戶1人、低保對象125戶201人、重度殘疾戶34人、通過排查以上對象年人均純收入都有超過6900元，教育、醫(yī)療、住房均有保障，飲水全部安全，無返貧情況。所有脫貧戶和監(jiān)測戶收入達(dá)標(biāo)，生活有保障。城陵磯村爭取鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金90萬元完成了村新建組菜園溝渠工程的改造。
（2）環(huán)境污染防治有力。堅(jiān)持屬地管理和行業(yè)管理相結(jié)合，對轄區(qū)內(nèi)施工工地、堆場、拆遷工地、餐飲企業(yè)等重點(diǎn)監(jiān)管對象，明確具體單位和責(zé)任人。對各類施工工地嚴(yán)格實(shí)行“六個(gè)百分之百”標(biāo)準(zhǔn)管理，發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo)工地、堆場，及時(shí)下發(fā)整改通知，限期進(jìn)行整改。共整治項(xiàng)目工地11個(gè)，制止焚燒包袱52處；制止燒秸稈34處；制止熏制臘肉21處。
（3）信訪維穩(wěn)化解有方。圍繞今年信訪重點(diǎn)，按照上級(jí)要求和“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，截止目前，共受理群眾網(wǎng)上來信來訪36次，辦結(jié)信訪案件28件，群眾滿意度100%。在省運(yùn)會(huì)競賽期間和黨的20大召開特護(hù)期間，扎實(shí)做好了人員疏導(dǎo)、安保維穩(wěn)、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和矛盾問題化解工作，無一例赴省進(jìn)京上訪情況。
（4）征地拆遷扎實(shí)推進(jìn)。制定詳細(xì)的工作方案，結(jié)合任務(wù)分工表，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以時(shí)間倒逼進(jìn)度，加快推進(jìn)征地拆遷進(jìn)度。目前，沿湖廊道項(xiàng)目建設(shè)征拆51戶，房屋簽約及拆除已全部完成；廊道游路建設(shè)項(xiàng)目正在施工，基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)完成；防洪大堤項(xiàng)目已完成建設(shè)。松陽湖鐵路支線和原肉聯(lián)廠周邊集體土地收儲(chǔ)項(xiàng)目正在完成資料打包工作，預(yù)計(jì)在年底全部打包完成。
（5）是社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
①嚴(yán)把安全生產(chǎn)關(guān)。打非治違、消防隱患、燃?xì)獍踩�、道路安全整治行�?dòng)不放松，主動(dòng)對標(biāo)上級(jí)要求，多次聯(lián)合區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)消防大隊(duì)、區(qū)禁炮大隊(duì)等相關(guān)單位，以“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)為主線，以“專項(xiàng)整治活動(dòng)”為抓手，實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)管“社區(qū)、村”二級(jí)全覆蓋。
②舊改項(xiàng)目全面推進(jìn)。今年來，舊改項(xiàng)目共計(jì)投資16773255.97元，共完成配套設(shè)施建設(shè)7個(gè)，著力改善民生增進(jìn)福祉。今年轄區(qū)改造的城港片區(qū)4個(gè)鄰里，39棟房屋，總建筑面積6.83萬平方米，惠及964戶居民，于7月進(jìn)場施工11月已驗(yàn)收完工。
③自建房摸排重管控。嚴(yán)格按照“六個(gè)一”要求管控風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)立警示牌、警戒線，張貼公告等，切實(shí)做到“危房不住人、人不住危房”。摸底排查自建房屋1340棟，交辦重大風(fēng)險(xiǎn)自建房屋全部鑒定完畢，區(qū)級(jí)復(fù)查、市級(jí)抽查通過率均為100%。
④違法建設(shè)集中整治。街道將老舊小區(qū)改造和自建房摸排工作有效銜接，聯(lián)合集中開展拆違行動(dòng)16次，出動(dòng)執(zhí)法人員400余人次，拆除新增違法建設(shè)6處、占地面積680余平方米，拆除存量違法建設(shè)135設(shè)處，占地面積12280平方米，共計(jì)拆除新增、存量違法建設(shè)12960平方米。起到了拆除一處、教育一片、震懾一方的效果。
⑤全力推進(jìn)醫(yī)保征繳。2023年醫(yī)保征繳任務(wù)人數(shù)為11190人，截止目前，我街道已超額完成醫(yī)保征繳任務(wù)。
⑥環(huán)境整治統(tǒng)籌推進(jìn)。通過強(qiáng)化組織管理，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，完善分類投放設(shè)施等舉措，高質(zhì)量推動(dòng)我轄區(qū)垃圾分類常態(tài)長效體系建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)“清倉見底”衛(wèi)生整治，經(jīng)多方籌措，累計(jì)投入資金140余萬元，開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治30余次。在全區(qū)鄉(xiāng)街考評(píng)排名中，9月取得了排名第一，6、8月取得排名第二的好成績。
⑦墓地整治多措并舉。按市、區(qū)要求，街道積極針對不同情況實(shí)施分類治理，采取“遷、拆、埋、擋”的方式綜合整治，完成了墳?zāi)归T頭、墓碑降標(biāo)、墳?zāi)惯w移、墳?zāi)共鸪�、植樹�?fù)綠、渣土外運(yùn)等整治內(nèi)容，共計(jì)花費(fèi)200余萬元，全部按時(shí)按量完成了墓地整治工作。
⑧完成全國文明城市考評(píng)驗(yàn)收。深入宣傳普及禮儀知識(shí)，開展各類學(xué)習(xí)活動(dòng)，加大市容市貌管理力度，網(wǎng)格群及上門入戶宣傳率達(dá)100%，圓滿完成了中央測評(píng)組對洪家洲社區(qū)入戶測評(píng)工作。
⑨黨風(fēng)廉政嚴(yán)格落實(shí)。組織開展廉政主題教育活動(dòng)，圍繞新形勢下監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作的新要求，重點(diǎn)學(xué)習(xí)“二十大”精神等內(nèi)容，進(jìn)行談心談話，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)清廉建設(shè)和專項(xiàng)整治工作相關(guān)要求，增強(qiáng)干部參與專項(xiàng)整治的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺。開展各類督查10余次，查處違紀(jì)案件3起，下發(fā)督查通報(bào)16起。
（二）存在的問題及原因分析
一是工作深度不夠。個(gè)別干部工作中作風(fēng)不夠扎實(shí)、流于形式，不愿意到具體問題的節(jié)點(diǎn)上去分析、研判、解決問題，擔(dān)當(dāng)意識(shí)薄弱，遇到問題繞著走，缺乏解決問題的擔(dān)當(dāng)。
二是創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。一些干部缺乏創(chuàng)新主動(dòng)性，干事創(chuàng)業(yè)熱情不高，面對問題習(xí)慣用老辦法、老經(jīng)驗(yàn)，有時(shí)降低工作效率和成效，事倍功半。
三是干部業(yè)務(wù)不精。由于人員調(diào)動(dòng)，有的工作人員業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作較被動(dòng)。有的業(yè)務(wù)熟一點(diǎn)，但又不善于學(xué)習(xí)更新，導(dǎo)致工作效果不精細(xì)。
（三）下一步工作目標(biāo)
以績效目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，從以下方面提升整體工作能力績效：
一是帶好一支隊(duì)伍。從抓作風(fēng)建設(shè)入手，著力抓好干部隊(duì)伍的思想建設(shè)、能力建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)。用全面從嚴(yán)治黨統(tǒng)領(lǐng)街道整體工作，落實(shí)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，全面整肅庸政懶政怠政行為，推動(dòng)各級(jí)干部尊法學(xué)法守法用法，自覺接受人大和政協(xié)監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，實(shí)行公共資源配置全程公開、全程留痕，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，保持反腐高壓態(tài)勢，以實(shí)際成果取信于民。
二是抓好兩項(xiàng)工程。一是助力企業(yè)健康快速發(fā)展。牢牢把握廠地移交機(jī)遇，積極協(xié)調(diào)對接岳紙、華能、糧庫等國企，切實(shí)解決好廠地矛盾和企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的困難問題，優(yōu)化轄區(qū)企業(yè)生存環(huán)境。扶持小微企業(yè)發(fā)展，盤活社區(qū)村集體資產(chǎn)，推動(dòng)新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是強(qiáng)力推進(jìn)城市更新行動(dòng)。街道2023年擬對桂花園社區(qū)工礦小區(qū)、糧庫南生活區(qū)、糧庫北生活區(qū)，洪家洲社區(qū)安置房，駱家坡社區(qū)省儲(chǔ)運(yùn)家屬區(qū)進(jìn)行老舊小區(qū)改造。共涉及3個(gè)社區(qū)、5個(gè)小區(qū)、65棟房屋，總建筑面積10.35萬平方米，將惠及1595戶居民。
三是推動(dòng)三項(xiàng)民生。即：民政優(yōu)撫、環(huán)境整治、網(wǎng)格治理。全面加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，完善居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)制，確保各項(xiàng)惠民政策實(shí)施到位，低保、社保、醫(yī)保應(yīng)保盡保。持續(xù)推進(jìn)“黨建+網(wǎng)格”環(huán)衛(wèi)工作，強(qiáng)化“三級(jí)書記”抓環(huán)衛(wèi)及周衛(wèi)生大掃除，大力整治轄區(qū)主要路段沿線垃圾亂倒行為，逐步指導(dǎo)社區(qū)（村）引導(dǎo)居民參與投放分類垃圾。壓實(shí)微網(wǎng)格巡察工作，推動(dòng)各站所參與網(wǎng)格化平臺(tái)建設(shè)中來，切實(shí)有效推動(dòng)網(wǎng)格化管理落到實(shí)處。
四是守住四條底線。即守住安全、穩(wěn)定、廉潔和疫情防控底線。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，大力開展安全隱患排查，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，完善立體化、信息化治安防控體系，依法打擊和懲治各類違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生底線。健全社會(huì)矛盾排查預(yù)警和調(diào)處化解機(jī)制，引導(dǎo)群眾依法逐級(jí)走訪，切實(shí)筑牢信訪維穩(wěn)底線。健全行政權(quán)力約束機(jī)制，注重巡察結(jié)果運(yùn)用，加強(qiáng)審計(jì)等監(jiān)督底線。守牢關(guān)口、嚴(yán)防輸入，堅(jiān)持科學(xué)防控動(dòng)態(tài)清零，守牢轄區(qū)不發(fā)生規(guī)模性疫情底線。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處2022年度整體及項(xiàng)目績效自評(píng).docx