2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道
辦事處部門概況
一、 部門職責
洛王街道辦事處地處巴陵東路以北，王家河水系以西，梅溪鄉(xiāng)長動醫(yī)院以南，京廣鐵路線、康岳社區(qū)以東。轄區(qū)面積約7.56平方公里，總?cè)丝?.45萬。2002年11月由原知青場改制而成，轄洛王、大橋湖、藕塘坡、瑤塘坡、花園坡、雷鋒山6個社區(qū)。街道工委管理9個黨支部，有直管黨員585人。
街道辦事處的主要職能為指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設，負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項指標任務，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；負責在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；負責轄區(qū)的城市管理工作；負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序；負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。根據(jù)編辦核定，下設四個直屬事業(yè)單位，分別為1社會事業(yè)服務中心、2產(chǎn)業(yè)項目服務中心、3公共服務和網(wǎng)格化中心（政務、便民服務中心）、4退役軍人服務站；一個執(zhí)法機構(gòu)為綜合行政執(zhí)法大隊；一個其他機構(gòu)為環(huán)境衛(wèi)生服務中心；兩個派駐機構(gòu)為財政所和司法所；六個內(nèi)設機構(gòu)，分別為：1黨政辦公室 、2黨建辦公室 、3經(jīng)濟發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室） 4、社會事務辦公室 （民政辦公室）、5應急管理辦公室、6綜治信訪辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。洛王街道辦事處2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洛王街道辦事處本級及二級站所7個。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3113.77萬元，與上年相比，增加470.48萬元，增長17.80%，主要是因為為2021年的決算數(shù)據(jù)包含環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、人頭經(jīng)費提標、社保費提標、疫情防控、控違經(jīng)費及工作人員工資普調(diào)等。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3113.77萬元，其中：財政撥款收入3113.77萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3113.77萬元，其中：基本支出3113.77萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為3113.77萬元，與上年相比，增加470.48萬元,增長17.80%，主要是因為2021年的決算數(shù)據(jù)包含環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、人頭經(jīng)費提標、社保費提標、疫情防控、控違經(jīng)費及工作人員工資普調(diào)等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3113.77萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加470.48萬元，增長17.80%，主要是因為2021年的決算數(shù)據(jù)包含環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、人頭經(jīng)費提標、社保費提標、疫情防控、控違經(jīng)費及工作人員工資普調(diào)等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出3113.77萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出159.91萬元，占5.14%，衛(wèi)生健康支出34.62萬元，占1.11%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2870.71萬元，占92.19%，住房保障支出48.53萬元，占1.56%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1637.35萬元，支出決算數(shù)為3113.77萬元，完成年初預算的190.17%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為53.45萬元，支出決算為53.45萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為65.61萬元，支出決算為65.61萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為32.8萬元，支出決算為32.8萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為2.48萬元，支出決算為2.48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.64萬元，支出決算為3.64萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為4.04萬元，支出決算為1.93萬元，完成年初預算的47.77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：工傷保險繳費基數(shù)的調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為30.33萬元，支出決算為30.33萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為4.29萬元，支出決算為4.29萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為698.20萬元，支出決算為2381.73萬元，完成年初預算的341.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)工人、退役軍人就業(yè)援助人員工資；追加了春節(jié)慰問、入伍義務兵家庭優(yōu)待金等資金。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）（項）。
年初預算為200.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該預算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該預算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為488.98萬元，支出決算為488.98萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為48.53萬元，支出決算為48.53萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3113.77萬元，其中：人員經(jīng)費2844.57萬元，占基本支出的91.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費269.20萬元，占基本支出的8.65%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20.00萬元，支出決算為18.50萬元，完成預算的92.50%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為20.00萬元，支出決算為18.50萬元，完成預算的92.50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是公務接待費必須每年遞減，與上年相比減少0.50萬元，減少2.63%,減少的主要原因為厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是控違中隊巡邏執(zhí)法車輛已報廢，未及時添置新巡邏車；與上年相比無變化，主要原因控違中隊巡邏執(zhí)法車輛已報廢，兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.50萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費用支出。
2、公務接待費支出決算為18.50萬元，全年共接待來訪團組490個、來賓4625人次，主要是因工作需要發(fā)生的接待用餐費用、防疫期間用餐費用及工作日停電食堂接待用餐等接待用餐支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，辦事處更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出269.20萬元，比上年決算數(shù)減少18.60萬元，降低6.46%。主要原因是：壓縮非生產(chǎn)性開支，厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費6.00萬元，用于召開8會議，人數(shù)260人，內(nèi)容為年初工作安排及表彰2021年度先進單位及先進個人、疫情防控工作會、安全生產(chǎn)管理工作會、老舊小區(qū)改造宣傳及推進會、文明創(chuàng)建復檢工作會、統(tǒng)計工作會、控建拆違工作推進會等、黨建宣傳工作會等；開支培訓費3.00萬元，全年用于開展培訓4次，人數(shù)128人，內(nèi)容為應急消防培訓、安全生產(chǎn)培訓、財務業(yè)務培訓、社區(qū)網(wǎng)格員培訓會。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額244.00萬元，其中：政府采購貨物支出76.40萬元、政府采購工程支出89.60萬元、政府采購服務支出78.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額244萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的14.34%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
本部門整體績效評價綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效評價得分為96分。全年預算數(shù)為1637.35萬元，執(zhí)行數(shù)為3113.77萬元，完成預算的190.17%。主要包括：：2021年度我辦事處貫徹落實黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，按照區(qū)委提出的“五大戰(zhàn)略”“十大行動”“城市六治”目標，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、老舊小區(qū)改造等底線工作，常抓城市管理、為民服務等日常管理工作，狠抓項目征拆等中心重點工作，圓滿完成了年度考核目標，同時加強對預算收支管理，嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
洛王街道辦事處2021年決算公開表模版.xlsx
洛辦2021年績效自評表格(洛辦決算數(shù)據(jù)）.doc