岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道辦事處
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
洛王街道辦事處地處巴陵東路以北，王家河水系以西，梅溪鄉(xiāng)長(zhǎng)動(dòng)醫(yī)院以南，京廣鐵路線、康岳社區(qū)以東。轄區(qū)面積約7.56平方公里，總?cè)丝?.45萬。2002年11月由原知青場(chǎng)改制而成，轄洛王、大橋湖、藕塘坡、瑤塘坡、花園坡、雷鋒山6個(gè)社區(qū)。街道工委管理9個(gè)黨支部，有直管黨員585人。
街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居委會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
洛王辦事處在崗在編人員為65人，其中行政編14人，事業(yè)編51人，退休人員35人。下設(shè)四個(gè)直屬事業(yè)單位，分別為1社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、2產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、3公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)、便民服務(wù)中心）、4退役軍人服務(wù)站；一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)為綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；一個(gè)其他機(jī)構(gòu)為環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；兩個(gè)派駐機(jī)構(gòu)為財(cái)政所和司法所；六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：1黨政辦公室 、2黨建辦公室 、3經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室） 4、社會(huì)事務(wù)辦公室 （民政辦公室）、5應(yīng)急管理辦公室、6綜治信訪辦公室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1085.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1085.03萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少552.32萬元，主要是非稅收入比2021年減少192.6萬元；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)類比2021年減少458.2（2022年社區(qū)工作人員5.8萬元/人/年未納入預(yù)算）；人員類退休及工會(huì)經(jīng)費(fèi)相比2021年增加31.06萬元；社會(huì)保障類相比2021年減少2.41萬元；工資性支出相比2021年增加83.85萬元；公用經(jīng)費(fèi)相比2021年增加36.6萬元；特定目標(biāo)類相比2021年減少20萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1085.03萬元，其中，國(guó)防支出5.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出187.74萬元，衛(wèi)生健康支出35.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出785.73萬元，住房保障支出71.23萬元。支出較去年減少552.32萬元，其中基本支出減少324.20萬元，項(xiàng)目支出減少228.12萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?022年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)未納入本年預(yù)算，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?022年辦事處棚改項(xiàng)目已清零導(dǎo)致非稅收入減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1085.03萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出187.74萬元，占17.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出785.72萬元，占72.41%；衛(wèi)生健康支出35.33萬元，占3.26%；住房保障支出71.23萬元，占6.57%;國(guó)防支出5.00萬元，占0.46%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：202年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1052.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)935.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)；商品和服務(wù)支出117.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為32.88萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)18.00萬元，主要用于辦公樓房租費(fèi)包干18.00萬/年，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5.48萬元，主要用于武裝經(jīng)費(fèi)方面以及周繼秋等三人撫恤金支出，城鄉(xiāng)社區(qū)管理7.40萬元主要用于完善城鄉(xiāng)社區(qū)綜合治理、文明創(chuàng)建、民生服務(wù)、環(huán)境整治等工作。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款117.00萬元，比上年預(yù)算減少12.55萬元，比上年預(yù)算下降9.69%，主要是壓縮非生產(chǎn)性開支，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.50萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少11.3萬元，主要是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬元，擬召6次會(huì)議，人數(shù)260人，內(nèi)容為年初街道作風(fēng)建設(shè)及街道經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、防疫工作會(huì)、安全生產(chǎn)管理工作會(huì)、老舊小區(qū)改造工作布署會(huì)、防汛安排工作會(huì)、文明城市復(fù)查工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.50萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)55人，內(nèi)容為財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、安全生產(chǎn)工作培訓(xùn)會(huì)、經(jīng)濟(jì)普查工作培訓(xùn)會(huì)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0.80萬元，內(nèi)容為3.8節(jié)登山活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額149.60萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算87.60萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算10.00萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算52.00萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)128.83萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)55.93萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)47.53萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)25.37萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
2021年12月底本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1085.03萬元，其中，基本支出1052.15萬元，項(xiàng)目支出32.88萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
