2020年度

洛王街道辦事處部門決算

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分洛王街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

洛王街道辦事處概況

 

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

洛王街道辦事處地處巴陵東路以北，王家河水系以西，梅溪鄉(xiāng)長動醫(yī)院以南，京廣鐵路線、康岳社區(qū)以東。轄區(qū)面積約7.56平方公里，總?cè)丝?.45萬。2002年11月由原知青場改制而成，轄洛王、大橋湖、藕塘坡、瑤塘坡、花園坡、雷鋒山6個(gè)社區(qū)。街道工委管理9個(gè)黨支部，有直管黨員585人。

街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，分別為黨政辦、黨建辦、財(cái)政所、社會事務(wù)辦公室、綜信辦、經(jīng)發(fā)辦、應(yīng)急管理辦公室。二級站所7個(gè)（綜合執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、司法所、公網(wǎng)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）。

（二）決算單位構(gòu)成。洛王街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洛王街道辦事處本級及二級站所7個(gè)。

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

（見附表）

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)2643.29萬元，支出總計(jì)2643.29萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1567.81萬元，因?yàn)?020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2643.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入2643.29萬元，占100%。事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2643.29萬元，其中：基本支出2643.29萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2643.29萬元，與上年相比，增加1567.81萬元，增長145.77%，主要是因?yàn)?020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2643.29萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1567.81萬元，增長145.77%，主要是因?yàn)?020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2643.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2643.29萬元，占100%；其中人員經(jīng)費(fèi)支出2355.49萬元，占89.11%；公用經(jīng)費(fèi)支出287.80萬元，占10.89%。教育（類）支出0萬元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1554.49萬元，支出決算數(shù)為2643.2926萬元，完成年初預(yù)算的170%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1554.49萬元，支出決算為2643.29萬元，完成年初預(yù)算的170%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處工作人員考評獎(jiǎng)金增加，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)增加及納入決算數(shù)據(jù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2643.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2355.49萬元，占基本支出89.11%,基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)287.80萬元，占基本支出的10.89%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為19萬元，完成預(yù)算的73.08%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為19萬元，完成預(yù)算的95%，決算小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)必須每年遞減，與上年相比增加15.22萬元，增長402%,增長的主要原因是各項(xiàng)目掃尾清零，項(xiàng)目部及項(xiàng)目賬套撤銷，財(cái)務(wù)賬合并于辦事處機(jī)關(guān)，其中的公務(wù)接待費(fèi)為各項(xiàng)目協(xié)調(diào)加班餐費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控違中隊(duì)巡邏執(zhí)法車輛已報(bào)廢，未及時(shí)添置新巡邏車，與上年相比減少6萬元，減少100%,減少主要原因是控違中隊(duì)巡邏執(zhí)法車輛已報(bào)廢。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算19萬元，占95%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19萬元，全年共接待來訪團(tuán)組487個(gè)、來賓4960人次，主要是因工作需要發(fā)生的加班用餐費(fèi)用、防疫期間用餐費(fèi)用及工作日停電食堂加班用餐等加班用餐支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.80萬元，比上年決算數(shù)增加194.86萬元，增長209.66%。主要原因是：舊改項(xiàng)目金電花園項(xiàng)目賬及花園坡社區(qū)禁毒宣傳中心支出賬設(shè)在機(jī)關(guān)，導(dǎo)致支出增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)6萬元，用于召開年初經(jīng)濟(jì)工作會議，人數(shù)158人，內(nèi)容為年初工作安排及表彰2019年度先進(jìn)單位及先進(jìn)個(gè)人；開支培訓(xùn)費(fèi)3.05萬元，全年用于開展應(yīng)急演練培訓(xùn)2次，人數(shù)45人，內(nèi)容為應(yīng)急消防培訓(xùn)；開展財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次，培訓(xùn)人員24人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)、站所、社區(qū)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額56.41萬元，其中：政府采購貨物支出56.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。詳情見第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給洛王街道辦事處單位的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映××單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映××單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映××單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、財(cái)政事務(wù)：指財(cái)政事務(wù)方面的支出。有關(guān)具體事物包括行政管理、機(jī)關(guān)服務(wù)、預(yù)算改革業(yè)務(wù)、財(cái)政國庫業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、財(cái)政委托業(yè)務(wù)等

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

3.洛王街道辦事處2020年度部門決算公開表.xls2020年績效自評表(洛辦）.docx