2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)
站前路街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處部門概況
一、 部門職責(zé)
街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應(yīng)的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。主要履行以下職能：
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織黨建，加強(qiáng)新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實(shí)效。
2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。
3.統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
4.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)或配合落實(shí)人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。
5.實(shí)施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會治理等綜合性工作，負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
6.監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7.指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
8.動員社會參與。動員各類駐轄區(qū)單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
9.維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，實(shí)現(xiàn)“小事不出社區(qū)，大事不出街道，矛盾不上交”。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。納入2021年部門決算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)站前路街道辦事處本級。
（二）決算單位構(gòu)成。站前路街道辦事處成立于2006年6月，街道地處城區(qū)中心地帶，東至建湘北路，西至得勝北路，南至巴陵中路北側(cè)，北至京廣鐵路線，面積2.02平方公里，轄德勝、新站、鐵路、望城嶺、連云路5個社區(qū)，總?cè)丝?7128人（其中戶籍人口31509人），現(xiàn)有直管黨支部6個，直管黨員599名。辦事處有編制人員63人，其中：在職編制52人；離退休11人。機(jī)關(guān)設(shè)置14個股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為1925.97萬元。與上年相比，增加513.88萬元，增長36.39%，主要是因?yàn)槿藛T增加及工資福利增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1925.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入1925.97萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1925.97萬元，其中：基本支出1925.97萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1925.97萬元，與上年相比，增加513.88萬元,增長36.39%，主要是因?yàn)槿藛T增加及工資福利增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1925.97萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加513.88萬元，增長36.39%，主要是因?yàn)槿藛T增加及工資福利增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1925.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出86.63萬元，占4.50%，衛(wèi)生健康支出（類）支出25.84萬元，占1.34%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1780.57萬元，占92.45%，住房保障支出（類）支出32.93萬元，占1.71%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1008.61萬元，支出決算數(shù)為1925.97萬元，完成年初預(yù)算的190.95%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.98萬元，支出決算為13.98萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.99萬元，支出決算為44.99萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.49萬元，支出決算為22.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.43萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.74萬元，支出決算為2.74萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.58萬元，支出決算為20.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.26萬元，支出決算為5.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為456.29萬元，支出決算為1373.65萬元，完成年初預(yù)算的301.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)工人、退役軍人就業(yè)援助人員工資；追加了春節(jié)慰問、入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為351.92萬元，支出決算為351.92萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.93萬元，支出決算為32.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1925.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1391.75萬元，占基本支出的72.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)534.22萬元，占基本支出的27.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.00萬元，支出決算為11.34萬元，完成預(yù)算的45.36%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.00萬元，支出決算為11.34萬元，完成預(yù)算的45.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)必須每年遞減；與上年相比增加2.21萬元，增長24.21%,增長的主要原因是疫情防控和文明創(chuàng)建接待用餐。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.34萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，累計(jì)0.00人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.34萬元，全年共接待來訪團(tuán)組300個、來賓2860人次，主要是接待用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出534.22萬元，比上年決算數(shù)增加216.01萬元，增長67.88%。主要原因是：人員增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)3.00萬元，用于召開6會議，人數(shù)110人，內(nèi)容為年初工作安排及表彰2020年度先進(jìn)單位及個人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.54萬元，用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為應(yīng)急消防培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額254.90萬元，其中：政府采購貨物支出56.90萬元、政府采購工程支出120.00萬元、政府采購服務(wù)支出78.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.9萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額134.9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的52.92%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1套，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
站前路街道辦事處整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為93.5分。全年預(yù)算數(shù)為1008.61萬元，執(zhí)行數(shù)為1925.97萬元，完成預(yù)算的190.95%。主要包括： 2021年度我辦貫徹落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照區(qū)委“一年轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)，三年轉(zhuǎn)換見成效，五年轉(zhuǎn)化上臺階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項(xiàng)目征拆等中心重點(diǎn)工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時加強(qiáng)對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
詳見附件
站前路2021年決算.xlsx