2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
望岳路街道辦事處部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；
（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障；
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
（四）實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)安綜治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
（八）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
（九）履行法定職責(zé)。負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
（十）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，下設(shè)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站4個(gè)事業(yè)單位；轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長(zhǎng)虹路6個(gè)社區(qū)�，F(xiàn)有行政事業(yè)編制人員69人，社區(qū)人員61人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1,994.27萬(wàn)元。與上年相比，減少613.84萬(wàn)元，減少23.54%，主要是因?yàn)?/font>疫情放開(kāi)，疫情防控指揮部專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1,994.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入864.54萬(wàn)元，占43.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,129.73萬(wàn)元，占56.65%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1,994.27萬(wàn)元，其中：基本支出1,113.27萬(wàn)元，占55.82%；項(xiàng)目支出881.00萬(wàn)元，占44.18%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為864.54萬(wàn)元，與上年相比，減少1,743.57萬(wàn)元,減少66.85%，主要是因?yàn)橐咔榉砰_(kāi)，疫情防控指揮部專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出864.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的43.35%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,743.57萬(wàn)元,減少66.85%，主要是因?yàn)?/font>疫情放開(kāi)，疫情防控指揮部專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出864.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出58.43萬(wàn)元，占6.76%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出28.10萬(wàn)元，占3.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出736.21萬(wàn)元，占85.16%;住房保障（類(lèi)）支出41.80萬(wàn)元，占4.83%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,082.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為864.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.88%，其中：
1、國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.25萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.13萬(wàn)元，支出決算為53.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.07萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.93萬(wàn)元，支出決算為2.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.38萬(wàn)元，支出決算為1.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.55萬(wàn)元，支出決算為28.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)部分計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.97萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為652.66萬(wàn)元，支出決算為736.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了兵役征集（項(xiàng)）、行政單位離退休（項(xiàng)）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）、住房公積金（項(xiàng)）。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為201.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
12、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為61.02萬(wàn)元，支出決算為41.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出864.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)782.58萬(wàn)元，占基本支出的90.52%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)81.96萬(wàn)元，占基本支出的9.48%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為1.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.50%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為1.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少7.64萬(wàn)元，減少80.42%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.86萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓146人次，主要是綜合執(zhí)法大隊(duì)、黨政辦等部門(mén)學(xué)習(xí)調(diào)研、上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.96萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.64 萬(wàn)元，降低20.12%。主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的265.00%。用于召開(kāi)3會(huì)議，人數(shù)70人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)與表彰會(huì)、七一黨員大會(huì)等。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額182.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出182.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出864.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1,994.27萬(wàn)元，其中：基本支出1,113.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出881.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98.6分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98.6分。全年預(yù)算數(shù)為1,994.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,994.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),發(fā)揮黨員先鋒模范作用,紀(jì)檢監(jiān)督從嚴(yán)從實(shí),全鄉(xiāng)黨員干部遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。二是舊改項(xiàng)目有序推進(jìn)，人居環(huán)境再提質(zhì)，社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。三是疫情防控平穩(wěn)可控，綜治維穩(wěn)措施有力，控違治違管控到位，安全隱患整治到位，屋場(chǎng)會(huì)探索鄉(xiāng)村治理新模式。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是受疫情變化和外部環(huán)境交織影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在諸多不確定性，中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨困難，穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不牢固。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有集群無(wú)龍頭，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支撐能力不足，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展不充分，轉(zhuǎn)型升級(jí)依然任重道遠(yuǎn)。二是受城市擴(kuò)張、征拆改造建設(shè)及居民個(gè)人思想認(rèn)識(shí)影響，街道各類(lèi)矛盾、不穩(wěn)定因素交織，歷史遺留問(wèn)題解決力度還不夠大，平安法治建設(shè)還有待加強(qiáng)。三是受歷史、地理和人文綜合因素影響，街道基礎(chǔ)設(shè)施老化、退化情況嚴(yán)重，管道塌陷、墻體開(kāi)裂、駁岸倒塌現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，存在一定的安全隱患。
下一步改進(jìn)措施：一是把穩(wěn)基層黨建“風(fēng)向標(biāo)”。圍繞二十大報(bào)告“大抓基層的鮮明導(dǎo)向”，全力踐行“四亮”要求，抓好機(jī)關(guān)支部、事業(yè)支部、社區(qū)支部建設(shè)，建強(qiáng)“兩新”支部，切實(shí)發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用。鼓勵(lì)熱心黨員參與到老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)工作中來(lái)，引導(dǎo)黨員代表參與到社區(qū)民主決策中來(lái)，激活黨員“主人翁”意識(shí)，激發(fā)黨員 “主心骨”定位，激勵(lì)黨員發(fā)揮先鋒模范作用。二是護(hù)住產(chǎn)業(yè)發(fā)展“基本盤(pán)”。穩(wěn)固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)助企紓困措施，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，穩(wěn)固既有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅。及時(shí)排查稅源，確保稅費(fèi)及時(shí)入庫(kù)。三是下足城市建管“繡花功”。聚焦主責(zé)主業(yè)，常態(tài)化、精細(xì)化落實(shí)城市“六治”工作，重點(diǎn)做好三個(gè)方面的結(jié)合文章：結(jié)合老舊小區(qū)改造。優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，改造老舊小區(qū)，實(shí)施配套建設(shè)；結(jié)合重點(diǎn)項(xiàng)目。按照區(qū)政府加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目要求，做好棚改儲(chǔ)備用地開(kāi)發(fā)建設(shè)前期準(zhǔn)備，做好周邊整治工作，加速推進(jìn)城市一體化提質(zhì)。結(jié)合生態(tài)環(huán)保。重點(diǎn)圍繞東風(fēng)湖流域開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化的日常整治，見(jiàn)縫插針修建微小游園，留住人們的記憶。四是筑牢民生保障“壓艙石”。辦理民生實(shí)事，完成街道社區(qū)便民服務(wù)中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)，爭(zhēng)取移民、小街巷建設(shè)、“雪亮”工程項(xiàng)目和資金，解決一批“路不平、水不通、燈不亮、治安差”的問(wèn)題，努力實(shí)現(xiàn)“城市讓生活更美好”。幫扶困難家庭，在政策資金中予以重點(diǎn)傾斜，全力解決大病、殘疾、優(yōu)撫、失獨(dú)等特殊困難家庭在生活、就醫(yī)、就學(xué)、就業(yè)等方面的實(shí)際生活困難。增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)，持續(xù)開(kāi)展專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)小額貸款宣傳等活動(dòng)，解決居民群眾就業(yè)崗位和創(chuàng)業(yè)資金問(wèn)題。優(yōu)化社區(qū)服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新“網(wǎng)格化”模式，做好后疫情時(shí)期的健康服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)“一門(mén)式”服務(wù)、“一站式”辦結(jié)、特殊人群上門(mén)辦理的方式，最大限度地方便居民群眾。五是種好風(fēng)險(xiǎn)防控“責(zé)任田”。深化平安建設(shè)，加強(qiáng)涉毒、盜竊、傳銷(xiāo)等重點(diǎn)對(duì)象的排查打擊，嚴(yán)格落實(shí)防電詐定期網(wǎng)格化宣傳，防范治安風(fēng)險(xiǎn)。深化安全生產(chǎn)工作，持續(xù)以自建房安全隱患整治為抓手，一體化推進(jìn)消防、燃?xì)�、電路、特種設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域的排查整治。深化信訪維穩(wěn)工作，時(shí)刻關(guān)注重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)，定期開(kāi)展積案“回頭看”和新線索排查，及時(shí)督促問(wèn)題化解到位、人員吸附到位，將對(duì)象穩(wěn)控在轄區(qū)，矛盾化解在基層。六是扭緊作風(fēng)建設(shè)“螺絲釘”。堅(jiān)持抓好干部隊(duì)伍的廉潔教育，從嚴(yán)規(guī)范執(zhí)行各項(xiàng)紀(jì)律要求，時(shí)刻繃緊紀(jì)律之弦，筑牢作風(fēng)之堤。要求班子成員從自身抓起、改起、做起，領(lǐng)著干、帶著干，提升全街道干部抓落實(shí)的干勁，打造一支唯旗是奪、攻堅(jiān)克難、為民務(wù)實(shí)的干部隊(duì)伍，推進(jìn)工作真落實(shí)、真見(jiàn)效。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年整體績(jī)效自評(píng).docx