2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處
部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處
部門(mén)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
望岳路街道辦事處黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
1）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；
2）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障；
3）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
4）實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)安綜治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。
6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
8）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺(tái)，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
9）履行法定職責(zé)。負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
10）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部，下設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站6個(gè)事業(yè)單位；下轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長(zhǎng)虹路6個(gè)社區(qū)。現(xiàn)在在職人數(shù)共117人，其中行政16人，事業(yè)40人，社區(qū)工作人員61人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：望岳路街道辦事處單位本級(jí)，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)及下轄6個(gè)社區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未單獨(dú)進(jìn)行決算編制，全部納入2021年街道辦事處部門(mén)決算編制范圍。
第二部分
2021年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為2608.11萬(wàn)元。與上年相比，增加1218.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.66%，主要是因?yàn)樯鐓^(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費(fèi)等區(qū)域治理經(jīng)費(fèi)均納入了決算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2608.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2608.11萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2608.11萬(wàn)元，其中：基本支出1967.88萬(wàn)元，占75.45%；專(zhuān)項(xiàng)支出640.23萬(wàn)元，占24.55%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為2608.11萬(wàn)元，與上年相比，增加1218.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.66%，主要是因?yàn)樯鐓^(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費(fèi)等區(qū)域治理經(jīng)費(fèi)均納入了決算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2608.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1218.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.66%，主要是因?yàn)樯鐓^(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費(fèi)等區(qū)域治理經(jīng)費(fèi)均納入了決算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2608.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出124.83萬(wàn)元，占4.79%；衛(wèi)生健康支出62.4萬(wàn)元，占2.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2358.88萬(wàn)元，占90.44萬(wàn)元；住房保障支出62萬(wàn)元，占2.38%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1329.18萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2608.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的196.22%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.26萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員生活補(bǔ)貼在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出科目中列支。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為52.27萬(wàn)元，支出決算為118.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的225.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的增加，二是增加了社區(qū)人員及環(huán)衛(wèi)工人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.14萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金繳費(fèi)直接由區(qū)財(cái)政局代繳，未在單位列支。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，支出決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.20萬(wàn)元，支出決算為3.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.98萬(wàn)元，支出決算為57.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的237.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)人員及環(huán)衛(wèi)工人工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.40萬(wàn)元，支出決算為5.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為528.87萬(wàn)元，支出決算為1079.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的204.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)工人、退役軍人就業(yè)援助人員工資；追加了企業(yè)改制人員解困金、入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元，支出決算為640.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的320.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)建設(shè)、環(huán)境治理等經(jīng)費(fèi)支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出科目中列支。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為417.03萬(wàn)元，支出決算為638.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：。
13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.36萬(wàn)元，支出決算為62.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)的增加，二是增加了社區(qū)人員公積金繳費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1967.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1729.00萬(wàn)元，占基本支出的87.86%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、；公用經(jīng)費(fèi)238.88萬(wàn)元，占基本支出的12.14%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為9.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.50%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為9.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是遵循厲行節(jié)約原則，縮減公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少0.30萬(wàn)元，減少3.16%,減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.50萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.50萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組267個(gè)、來(lái)賓1286人次，主要是主要是環(huán)衛(wèi)整治、控建拆違、疫情防控、文明創(chuàng)建等中心工作發(fā)生的接待用餐支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.88萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.32 萬(wàn)元，降低0.13%。主要原因是：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少非生產(chǎn)性支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.25萬(wàn)元，用于召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)與表彰會(huì)、七一黨員大會(huì)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.49萬(wàn)元，用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)120人，黨建知識(shí)培訓(xùn)、社區(qū)網(wǎng)格員技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額627.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出342.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出217.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出68.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額627.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額410.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的65.30%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。本部門(mén)2021年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為203.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他收入資金的采購(gòu)支出。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1329.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2608.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的196.22%。主要包括：全面完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo), 全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),全心服務(wù)企業(yè)發(fā)展；社會(huì)治安毫不放松, 安全生產(chǎn)一以貫之，信訪維穩(wěn)依法依規(guī)；做實(shí)民生保障, 做優(yōu)城市“六治”,疫情防控常態(tài)化；全面落實(shí)人才戰(zhàn)略，嚴(yán)管厚愛(ài)，建強(qiáng)班子隊(duì)伍。2021年度我單位嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門(mén)整體支出績(jī)效明顯。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
（見(jiàn)附件）
800025岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處2021年決算公開(kāi)表.xlsx
800025岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)望岳路街道辦事處2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc