（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1082.29萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出854.99萬元，國防支出5.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出128.76萬元，衛(wèi)生健康支出32.53萬元，住房保障支出61.02萬元。支出較去年減少246.89萬元，其中基本支出減少226.22萬元，項(xiàng)目支出減少20.67萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)樯鐓^(qū)人員經(jīng)費(fèi)未納入本次部門預(yù)算公開范圍，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樯鐓^(qū)工作經(jīng)費(fèi)未納入本次部門預(yù)算公開范圍。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1082.29萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出854.99萬元，占79.00%；國防支出5.00萬元，占0.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出128.76萬元，占12.00%；衛(wèi)生健康支出32.53萬元，占3.00%；住房保障支出61.02萬元，占5.50%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為874.96萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)772.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出102.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為207.33萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5.83萬元，主要用于已故職工遺霜生活補(bǔ)助以及武裝征兵及民兵訓(xùn)練工作經(jīng)費(fèi)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)管理201.50萬元，主要用于轄區(qū)黨政建設(shè)、環(huán)境整治、控建拆違、安全整治、疫情防控等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款102.60萬元，比上一年減少2.37萬元，降低2.26%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減非生產(chǎn)性開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.00萬元其中，公務(wù)接待費(fèi)4.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少18.00萬元，降低81.82%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)200人次，內(nèi)容為工作總結(jié)表彰大會(huì)及黨員代表大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為黨史黨章教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額143.6萬元，其中工程類15.00萬元，貨物類68.00萬元，服務(wù)類60.60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)703.41萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)592.98萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)76.99萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)2.55萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)30.89萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1082.29萬元，其中，基本支出874.96萬元，項(xiàng)目支出207.33萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道辦事處2022年預(yù)算公開.xlsx