望岳路街道辦事處2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
望岳路街道位于城區(qū)北部，東連臨港新區(qū)，西與楓橋湖街道毗鄰，南與洛王街道接壤，北接吉家湖。轄區(qū)面積8.04平方公里，總?cè)丝?.9萬人，其中常住人口3.67萬人。
（一）職能職責(zé)
望岳路街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：1）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人和提撥，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；2）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障；3）組織公共服務(wù)。組織實施各項公共服務(wù)，在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強服務(wù)機構(gòu)和平臺建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。4）實施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。5）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會安綜治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。8）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。9）履行法定職責(zé)。負(fù)責(zé)落實街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項。10）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，機關(guān)設(shè)置6個股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室、人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊，下設(shè)社會事業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站4個事業(yè)單位；轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長虹路6個社區(qū)。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為一級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，因此2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
我街道辦事處2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。2021年年初預(yù)算數(shù)1329.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1329.18萬元。收入較去年增加93.5萬元，主要原因是：工資津補貼提標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1329.18萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1150.9萬元，社會保障和就業(yè)110.54萬元，衛(wèi)生健康支出29.38萬元，住房保障38.36萬元。支出較去年增加93.5萬元，主要原因是: 工資提標(biāo)，人員工資經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1329.18萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1150.9萬元，占86.6%；社會保障和就業(yè)110.54萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出29.38萬元，占2.2%；住房保障38.36萬元，占2.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1101.18萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為228萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費200萬元，主要用于轄區(qū)環(huán)境安全治理、開展平安建設(shè)、維護(hù)社會穩(wěn)定等；運行維護(hù)經(jīng)費28萬元，主要用于社區(qū)運行維護(hù)及民兵武裝、國防教育等等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.97萬元，比上年減少12.69萬元，降低10.8%。主要原因是：遵循厲行節(jié)約原則縮減人均公用經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)22萬元，其中，公務(wù)接待費22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少2萬元，降低8.3%，主要原因是：遵循厲行節(jié)約原則，縮減公務(wù)接待費用。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算2萬元，擬召開2次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為黨員大會、年度總結(jié)表彰會；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為網(wǎng)格化管理培訓(xùn)、黨史學(xué)習(xí)教育活動；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額203.5萬元，其中工程類90萬元，貨物類53萬元，服務(wù)類60.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年本部門無車輛新增配置計劃。單位價值50萬元以上通用設(shè)備，及單位價值100萬元以上專用設(shè)備，無新增配置計劃。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1329.18萬元，其中，基本支出1101.18萬元，項目支出228萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第23張表《整體支出績效目標(biāo)表》。本單位2021年度無重點績效項目。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
