2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處概況
一、 部門職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X辦事處負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)管理綜合治理、黨政綜合管理等事務(wù)。主要職責(zé)為：
(1)、承辦黨委、人大、政府、政協(xié)日常工作；組織開(kāi)展工作督查，負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、人事編制、民族宗教僑務(wù)、史志檔案、人民防空、機(jī)關(guān)后勤及其他相關(guān)工作。
(2)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)二、三產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極做好協(xié)稅護(hù)稅工作；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目綜合管理、廠地協(xié)作及移民、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障工作，承擔(dān)五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧、救災(zāi)救濟(jì)、殘疾人救助及其他社會(huì)救助工作；負(fù)責(zé)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、老齡、民間組織、殯葬等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)管等工作。
(3)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹人口和計(jì)劃生育方針、政策，研究制定人口和計(jì)劃生育工作規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)及工作隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)計(jì)劃生育服務(wù)所開(kāi)展工作。
(4)、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理、接待群眾來(lái)信來(lái)訪、排查調(diào)處矛盾糾紛，制定應(yīng)急工作預(yù)案，處置本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)治安問(wèn)題和突發(fā)群體性事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(5)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)各類合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理，指導(dǎo)和監(jiān)管村財(cái)務(wù)；為商貿(mào)流通及非分經(jīng)濟(jì)發(fā)展等提供服務(wù)；承擔(dān)土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；落實(shí)各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、蔬菜、水利等實(shí)用技術(shù)的推廣服務(wù)工作，統(tǒng)籌開(kāi)展農(nóng)業(yè)全過(guò)程、系列化服務(wù)；開(kāi)展防汛抗旱工作；協(xié)助做好動(dòng)植物疫情監(jiān)管、防控工作；協(xié)助做好集貿(mào)市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督等相關(guān)工作。
(6)、負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，開(kāi)展勞動(dòng)職業(yè)技能就業(yè)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員的屬地社會(huì)化管理和就業(yè)援助工作，負(fù)責(zé)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等相關(guān)工作。
(7)、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)，負(fù)責(zé)為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務(wù)，為已婚婦女開(kāi)展避孕節(jié)育情況檢查，指導(dǎo)育齡夫妻落實(shí)避孕節(jié)育措施。
(8)、負(fù)責(zé)加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建公共文化服務(wù)體系，發(fā)展城鄉(xiāng)文化體育事業(yè)，開(kāi)展群眾性文化體育活動(dòng)和健身活動(dòng)，負(fù)責(zé)教育發(fā)展服務(wù)、科普宣傳、法律服務(wù)、廣播影視、網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)工作，協(xié)助開(kāi)展公共衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)辦理民政事務(wù)等相關(guān)工作，實(shí)行“一站式”便民服務(wù)。
(9)、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理和市容秩序、環(huán)境衛(wèi)生、愛(ài)衛(wèi)創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)等工作。規(guī)范管理轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷，協(xié)助做好道路的管、養(yǎng)、建工作。
(10)、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開(kāi)展規(guī)劃、國(guó)土工作，負(fù)責(zé)控建拆違、征收安置協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
奇家?guī)X街道辦事處地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，距市中心6公里，總面積14.69平方公里，共轄學(xué)院路、奇家、奇西、蔡家4個(gè)社區(qū)和1個(gè)倉(cāng)田村。辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室10個(gè)，二級(jí)站所6個(gè)，2021年年初總預(yù)算編制人數(shù)137人，其中在職88人（行政編制18人、全額事業(yè)編制68人，包干2人），退休49人（行政編12人、全額事業(yè)編37人）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X街道辦事處2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：奇家?guī)X街道辦事處本級(jí).
第二部分
2021年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支均為2282.13萬(wàn)元。與上年相比，增加724.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）46.56%，主要是因?yàn)?/font>：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2282.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2282.13萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2282.13萬(wàn)元，其中：基本支出2282.13萬(wàn)元，占0.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支均為2282.13萬(wàn)元，與上年相比，增加724.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.56%，主要是因?yàn)?/font>：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2282.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加724.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.56%，主要是因?yàn)?/font>：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2282.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2282.13萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1807.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2282.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.23%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算為76.85萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為83.62萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為41.81萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng))
年初預(yù)算為4.14萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為4.65萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.15萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為38.64萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.71萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為851.17萬(wàn)元，支出決算為2282.13萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的268.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)和社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)增加。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為280.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)增衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)增衛(wèi)生(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為329.30萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
13、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為61.83萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，其中完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2282.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2130.39萬(wàn)元，占基本支出的93.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)151.74萬(wàn)元，占基本支出的6.65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.46%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的要求，控制了三公經(jīng)費(fèi)支出；與上年相比增加2.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.99%,增長(zhǎng)的主要原因是疫情防控、文明創(chuàng)建等重點(diǎn)工作接待用餐增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.00萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組268個(gè)、來(lái)賓2680人次，主要是文明創(chuàng)建、拆違行動(dòng)、疫情防控用餐發(fā)生的支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.74萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加11.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.26%。主要原因是：宣傳工作的增加導(dǎo)致辦公費(fèi)和印刷費(fèi)的增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)及表彰一批先進(jìn)單位及先進(jìn)工作者；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.70萬(wàn)元，用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為黨史教育培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額170.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出95.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出40.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出35.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額170.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的76.47%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金47.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的14.87%。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
奇家?guī)X街道辦事處整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為95.60分。全年預(yù)算數(shù)為1807.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2282.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的126.23%。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。詳情見(jiàn)附件。
廖李茶組水利設(shè)施改造項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.10%。主要包括：完成倉(cāng)田村廖李茶組水利設(shè)施改造。詳情見(jiàn)附件。
王家組史家坡路面硬化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為25.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的117.28%。主要包括：完成倉(cāng)田村王家組史家坡路面硬化工程。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年奇家?guī)X街道辦事處決算公開(kāi)表.xlsx
奇家?guī)X辦事處2021年績(jī)效自評(píng)(含兩個(gè)項(xiàng)目）.doc