2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
呂仙亭街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，建設(shè)服務(wù)型基層黨組織，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織黨建，加強(qiáng)新形勢下意識形態(tài)和宣傳思想工作，確保黨黨建工作得實(shí)效。
（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù)，配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，優(yōu)化投資環(huán)境。
（三）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)或配合落實(shí)人力資源和社會保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。
（五）實(shí)施綜合管理。對轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會治理等綜合性工作，負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。
（六）監(jiān)督專業(yè)管理。對轄區(qū)內(nèi)各類專業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心，公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心，退役軍人服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2,191.61萬元。與上年相比，增加減少3,596.92萬元，減少62.14%，主要是因?yàn)槿ツ暧谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2,191.61萬元，其中：財政撥款收入783.73萬元，占35.76%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,407.88萬元，占64.24%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2,191.61萬元，其中：基本支出1,238.03萬元，占56.49%；項(xiàng)目支出953.58萬元，占43.51%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為783.73萬元，與上年相比，減少5,004.80萬元,減少86.46%，主要是因?yàn)槿ツ暧谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出783.73萬元，占本年支出合計的35.76%，與上年相比，財政撥款支出減少5,004.80萬元，減少86.46%，主要是因?yàn)槿ツ暧谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出783.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出29.82萬元，占3.80%；衛(wèi)生健康（類）支出19.70萬元，占2.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出663.87萬元，占84.71%；住房保障（類）支出30.16萬元，占3.85%；其他（類）支出40.18萬元，占5.13%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為827.09萬元，支出決算數(shù)為783.73萬元，完成年初預(yù)算的94.76%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.87萬元，支出決算為26.18萬元，完成年初預(yù)算的57.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)工資中社保個人應(yīng)繳部分，在代扣代繳往來中體現(xiàn)，在工資費(fèi)用中列支。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出列支在行政運(yùn)行支出中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.87萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預(yù)算的40.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)進(jìn)調(diào)出及增減變動。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.40萬元，支出決算為19.70萬元，完成年初預(yù)算的77.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)工資中社保個人應(yīng)繳部分，在代扣代繳往來中體現(xiàn)，在工資費(fèi)用中列支。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出列支在行政運(yùn)行支出中。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為550.80萬元，支出決算為663.87萬元，完成年初預(yù)算的120.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)進(jìn)調(diào)出及增減變動。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為51.61萬元，支出決算為30.16萬元，完成年初預(yù)算的58.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動及人員經(jīng)費(fèi)工資中公積金個人應(yīng)繳部分，在代扣代繳往來中體現(xiàn)，在工資費(fèi)用中列支。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為40.18萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要列支了文明衛(wèi)生城市創(chuàng)建等支出。
10、行政運(yùn)行（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際支付已到位，支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目內(nèi)。
11、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出功能科目列支在項(xiàng)目支出其他支出科目內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出783.73萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)552.62萬元，占基本支出的70.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎勵金。
公用經(jīng)費(fèi)231.11萬元，占基本支出的29.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.93萬元，完成預(yù)算的98.60%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.93萬元，完成預(yù)算的98.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.11萬元，增長2.28%,增長的主要原因是全民核酸檢測接待用餐。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.93萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.93萬元，全年共接待來訪團(tuán)組73個、來賓2084人次，主要是全民核酸檢測發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出231.11萬元，比上年決算數(shù)減少了210.74萬元，降低47.69%。主要原因是：由于人員變動及去年有進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.31萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為新媒體通訊員培訓(xùn)。
本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額115.37萬元，其中：政府采購貨物支出36.32萬元、政府采購工程支出10.93萬元、政府采購服務(wù)支出68.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額115.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額115.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出783.73萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2,191.60萬元，其中：基本支出1,238.03萬元，項(xiàng)目支出953.58萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目2個，共涉及資金849.39萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為2,191.61萬元，執(zhí)行數(shù)為2,191.61萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是基層黨建提質(zhì)增效，做好黨員教育管理，強(qiáng)化基層組織建設(shè)，積極落實(shí)重點(diǎn)工作；二是眾志成城科學(xué)防疫；三是民生福祉穩(wěn)步提升，扎實(shí)完成勞保救助，發(fā)揮宣傳引領(lǐng)作用，大力開展文明實(shí)踐，有序推進(jìn)環(huán)境整治，積極探索居民自治；四是社會環(huán)境安全穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定；五是穩(wěn)步推進(jìn)文明創(chuàng)建，高質(zhì)量常態(tài)化開展文明城市檢查，街道外圍環(huán)境衛(wèi)生效果良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工作深度不夠，個別干部工作中創(chuàng)新意識不強(qiáng)，一些干部缺乏創(chuàng)新主動性，面對問題習(xí)慣用老辦法、老經(jīng)驗(yàn)，有時降低工作效率和成效；二是干部業(yè)務(wù)不精，由于人員調(diào)動，有的工作人員業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作較被動，導(dǎo)致工作效果不精細(xì)。下一步改進(jìn)措施：一是培養(yǎng)創(chuàng)新意思，互相學(xué)習(xí)討論共同進(jìn)步，提高工作效率；二是按時定期開展業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，提高學(xué)習(xí)主動性。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)呂仙亭街道辦事處2022年度整體績效自評.docx