岳陽市岳陽樓區(qū)財政局呂仙亭街道財政所2019年部門預算說明
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部份
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
一、部門基本概況
1、職能職責
負責本街道財務財政事務，完成區(qū)財政安排的相關(guān)工作,夯實基層財政財務工作。
2、機構(gòu)設置
現(xiàn)有人數(shù)3人，其中：在職編制3人；離退休0人。
二、部門收支總體情況
2019年部門預算收入為一般公共預算收入36.41萬元 ；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)36.41萬元，其中，一般公共預算撥款36.41萬元，收入較去年增加了1.47萬元，主要原因是：2019年的人員工資調(diào)增。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)36.41萬元，其中，一般公共服務支出28.44萬元，社會保障和就業(yè)支出5.05萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.98萬元，住房保障支出1.94萬元，支出較去年增加1.47萬元，主要原因是2019年的人員工資調(diào)增。
三、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入36.41萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為36.41萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款4.5萬元，與2018年一般公共預算撥款持平。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。
3、政府采購情況
2019年岳陽市岳陽樓區(qū)財政局站前路街道財政所政府采購預算總額0萬元.
4、固定資產(chǎn)情況
本單位無固定資產(chǎn)。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、采購服務預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
