岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處

　　2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    6、財(cái)政撥款收支總表

    7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表

    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
 
    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    16、政府性基金預(yù)算支出表

    17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

    19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

    21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

    22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

    23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

    24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

    25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、黨政辦公室：協(xié)助街道（鄉(xiāng)）領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。

　　2、黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識(shí)形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)等工作。

　　3、社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛民政辦公室牌子。負(fù)責(zé)社區(qū)治理、基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、社會(huì)福利、社會(huì)組織服務(wù)、孤殘等特殊群體救助、殘疾人管理等行政性事務(wù)工作。

　　4、應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、防汛抗旱、安全事故、群體性事件等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理預(yù)防與處置；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)；協(xié)助上級(jí)應(yīng)急管理部門做好災(zāi)害事故預(yù)防預(yù)警、核查評(píng)估、救災(zāi)救助、安置善后等工作。

　　5、綜治信訪辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作。 人大、政協(xié)、紀(jì)檢（監(jiān)察）、人民武裝等機(jī)構(gòu)和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、機(jī)關(guān)黨支部等組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。

　　6、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)承辦人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、職業(yè)健康、教育、文化旅游廣電體育、紅十字等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。

　　7、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心：協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)工作，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷、棚改安置、危房改造等方面重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。

　　8、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（加掛政務(wù)（便民）服務(wù)中心牌子）：負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)群眾、單位相關(guān)政務(wù)、社會(huì)服務(wù)事項(xiàng)，充分發(fā)揮便民服務(wù)作用；負(fù)責(zé)辦事窗口服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦和12345熱線等平臺(tái)的事務(wù)性工作；指導(dǎo)社區(qū)開展政務(wù)和網(wǎng)格化服務(wù)；進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。

　　9、退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、走訪慰問(wèn)、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。

　　10、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)行區(qū)街道（鄉(xiāng)）兩級(jí)共管，以街道（鄉(xiāng)）管理為主。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國(guó)衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建和小街巷的市政維護(hù)和市容管理等工作。

　　11、司法所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）司法、禁毒、法制宣傳、人民調(diào)解、法律服務(wù)、社區(qū)矯正等工作；財(cái)政所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、經(jīng)管等工作，指導(dǎo)和監(jiān)管社區(qū)（村）財(cái)務(wù)工作。

　　12、街道（鄉(xiāng)）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：主要負(fù)責(zé)本轄區(qū)日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查，區(qū)級(jí)以上執(zhí)法部門主要負(fù)責(zé)重大案件查處和跨街道（鄉(xiāng)）執(zhí)法活動(dòng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　現(xiàn)有人數(shù)105人，其中:在職編制60人，離退休45人。根據(jù)編辦核定，我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室）；4個(gè)事業(yè)站所（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)），其他機(jī)構(gòu)：(環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所）。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1111.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1111.46萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少662.92萬(wàn)元，主要是人員編制數(shù)較上年有所減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算1111.46萬(wàn)元，其中，國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出209.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.44萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.99萬(wàn)元，住房保障支出69.13萬(wàn)元。支出較去年減少662.92萬(wàn)元，其中基本支出減少397.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少265.03萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)橹饕�是人員編制數(shù)較上年有所減少。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)橹饕�是人員編制數(shù)較上年有所減少。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1111.46萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障就業(yè)支出209.89萬(wàn)元，占18.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出791.99萬(wàn)元，占71.26%；衛(wèi)生健康支出35.44萬(wàn)元，占3.19%；住房保障支出69.13萬(wàn)元，占6.22%；國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，占0.45%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1111.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1047.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出111.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為63.97萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬(wàn)元，主要用于完善城鄉(xiāng)社區(qū)綜合治理、文明創(chuàng)建、民生服務(wù)、環(huán)境整治工作等方面； 包干人員經(jīng)費(fèi)5.80萬(wàn)元，主要用于民兵軍事訓(xùn)練、兵役登記與征兵工作等方面； 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)8.17萬(wàn)元，主要用于撫恤金（遺屬補(bǔ)貼）、辦事處包干人員費(fèi)用等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款111.60萬(wàn)元，比上一年減少16.08萬(wàn)元，降低12.59%。主要原因是人員編制數(shù)較上年減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所減少。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少4.80萬(wàn)元，降低19.35%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，進(jìn)一步減少“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開20次會(huì)議，人數(shù)60-70人，內(nèi)容為擬召開2022年日常工作安排會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)60-70人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額164.60萬(wàn)元，其中工程類39.00萬(wàn)元，貨物類79.40萬(wàn)元，服務(wù)類46.20萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)564.53萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)472.90萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)51.86萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)4.70萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)35.07萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1111.46萬(wàn)元，其中，基本支出1047.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出63.97萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出

　　第二部分 單位預(yù)算公開表格

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　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2022年預(yù)算公開.xlsx