楓橋湖街道辦事處2020年績效自評表.doc岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2020年部門決算公開表.xls 

 

 

 

2020年度

楓橋湖街道辦事處部門決算

 

 

 

 

目錄

第一部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 楓橋湖街道辦事處部門概況

 

一、 部門職責(zé)

楓橋湖街道前身為五里鄉(xiāng)政府、新路口街道辦事處，2007年8月區(qū)劃調(diào)整正式更名成立。面積7.53平方公里，人口6.7萬。東到琵琶王立交橋、西靠三五一七文旅新城、南抵京廣鐵路、北至東風(fēng)湖。下轄新勝、大屋灣、康岳、楓橋湖、琵琶王、湘愛園、青年堤、甘塘坡8個社區(qū)。2020年辦事處編制人數(shù)112人，在職干部69人，退休人員43人，包干人員1人，社區(qū)78人，年初財政預(yù)算經(jīng)費1733.74萬元�，F(xiàn)有黨組織12個，直管黨員915人，其中流動黨員178人。

街道辦事處的主要職能為指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居委會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好社區(qū)文化建設(shè)，負責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項指標(biāo)任務(wù)，協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；負責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；負責(zé)轄區(qū)的城市管理工作；負責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序；負責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。 

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室6個，分別為黨政辦、黨建辦、社會事務(wù)辦公室、綜信辦、經(jīng)發(fā)辦、應(yīng)急管理辦公室。二級站所6個（綜合執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、公網(wǎng)中心、產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）。派駐機構(gòu)2個，分別為司法所、財政所。

（二）決算單位構(gòu)成。楓橋湖街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：楓橋湖辦事處本級及二級站所6個單位匯總數(shù)。

 

第二部分 楓橋湖街道辦事處部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分 岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2020年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入支出總計均為2164.33萬元。與2019年相比，收、支總計各增加921.94萬元，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、工資津補貼提標(biāo)等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2164.33萬元，其中：財政撥款收入2164.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2164.33萬元，其中：基本支出2164.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為2164.33萬元，與上年相比，增加921.94萬元，主要是因為2020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2164.33萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加924.94萬元，主要是因為2020年的決算數(shù)據(jù)包含社區(qū)工作經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出2164.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2164.33萬元，占100%；其中人員經(jīng)費支出1897.83萬元，占87.68%；公用經(jīng)費支出266.5萬元，占12.32%。教育（類）支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1733.74萬元，支出決算數(shù)為2164.33萬元，超出年初預(yù)算430.59萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1733.64萬元，支出決算為2164.33萬元，超出年初預(yù)算430.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦事處工作人員考評獎金增加，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、社區(qū)工作人員經(jīng)費增加及納入決算數(shù)據(jù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2164.33萬元，其中：人員經(jīng)費1898.83萬元，占基本支出87.68%,基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費266.5萬元，占基本支出的12.32%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為31萬元，支出決算為9.65萬元，完成預(yù)算的31.1%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為31萬元，支出決算為9.65萬元，完成預(yù)算的31.1%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進一步嚴格管理和控制公務(wù)接待，與上年相比減少1.14萬元，減少10.5%,主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，無公務(wù)用車。與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.65萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為9.65萬元，全年共接待來訪團組241個、來賓2430人次，主要是因工作需要發(fā)生的加班用餐費用、防疫期間用餐費用及工作日停電食堂加班用餐等加班用餐支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出266.50萬元，比上年決算數(shù)減少975.89萬元，減少78%。主要原因是：人員減少，日常支出壓縮開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費7萬元，用于召開年初經(jīng)濟工作會議，人數(shù)165人，內(nèi)容為年初工作安排及表彰2019年度先進單位及先進個人；開支培訓(xùn)費1萬元，全年用于開展應(yīng)急演練培訓(xùn)2次，人數(shù)61人，內(nèi)容為應(yīng)急消防培訓(xùn)；開展財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次，培訓(xùn)人員15人，內(nèi)容為機關(guān)、站所、社區(qū)財務(wù)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本單位2020年度績效自評報告見附件五。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門核撥給楓橋湖街道辦事處單位的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映××單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映××單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映××單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、財政事務(wù)：指財政事務(wù)方面的支出。有關(guān)具體事物包括行政管理、機關(guān)服務(wù)、預(yù)算改革業(yè)務(wù)、財政國庫業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、財政委托業(yè)務(wù)等。

 

第五部分 附件