2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
王家河街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
街道的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會事務(wù)辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。單位現(xiàn)有在職在崗人員61人，其中行政編18人，事業(yè)編43人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,834.93萬元。與上年相比，增加77.46萬元，增長4.41%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補貼提標(biāo)等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1.834.93萬元，其中：財政撥款收入920.44萬元，占50.16%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入914.49萬元，占49.84%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,834.93萬元，其中：基本支出1,834.93萬元，占0.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為920.44萬元，與上年相比，減少837.03,減少47.63%，主要是因人員減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出920.44萬元，占本年支出合計的50.16%，與上年相比，財政撥款支出減少837.03萬元,減少47.62%，主要是因為人員減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出920.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出64.22萬元，占6.98%；衛(wèi)生健康支出26.25萬元，占2.85%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出780.12萬元，占84.76%，住房保障支出49.85萬元，占5.41%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為982.04萬元，支出決算數(shù)為920.44萬元，完成年初預(yù)算的93.73%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為60.93萬元，支出決算為58.98萬元，完成年初預(yù)算的96.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。
2、社會保障和就業(yè)支（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.32萬元，支出決算為3.32萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),本單位嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
3、社會保障和就業(yè)支（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助支出（項）。
年初預(yù)算為3.81萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預(yù)算的50.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）。
年初預(yù)算為33.01萬元，支出決算為26.25萬元，完成年初預(yù)算的79.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行支出（項）。
年初預(yù)算為728.57萬元，支出決算為780.13萬元，完成年初預(yù)算的107.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了物業(yè)管理費、窗口接待等開支。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）。
年初預(yù)算為68.33萬元，支出決算為49.85萬元，完成年初預(yù)算的72.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為14.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位該項支出在行政運作中列支。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為30.47萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位該項支出在行政運作中列支。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為30.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位該項支出在行政運作中列支。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為3.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位該項支出在行政運作中列支。
8、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位該項支出在行政運作中列支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出920.44萬元，其中：
人員經(jīng)費808.76萬元，占基本支出的87.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。
公用經(jīng)費111.68萬元，占基本支出的12.14%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.63萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.63萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整，年初未做三公經(jīng)費預(yù)算，與上年相比減少0.97萬元，減少9.15%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.63萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為9.63萬元，全年共接待來訪團組256個、來賓2408人次，主要是考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出111.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元，降低1.52%。主要原因是：厲行節(jié)約，縮減印刷費、水費等公用開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算3.00萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預(yù)算的55.00%。用于召開季度、年度工作總結(jié)大會、工作推進會等9次會議，人數(shù)822人，內(nèi)容為安排階段工作部署、進行階段性工作講評等。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.16萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展16次培訓(xùn)，人數(shù)537人，內(nèi)容為網(wǎng)格員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、垃圾分類培訓(xùn)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額36.70萬元，其中：政府采購貨物支出36.70萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.70萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.70萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1,835.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1,835.00萬元，其中：基本支出920.50萬元，項目支出914.50萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.7分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金914.50萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分97分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98.7分。全年預(yù)算數(shù)為1,834.93萬元，執(zhí)行數(shù)為1,834.93萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是疫情防控數(shù)據(jù)排查精準(zhǔn)高效；二是產(chǎn)業(yè)項目持續(xù)向好；三是市容環(huán)境提質(zhì)提標(biāo)；四是舊城改造日新月異；五是安全防線嚴(yán)抓不放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是認(rèn)識不夠深入；二是方法性不夠強；三是機制不夠完善。下一步改進措施：一是強化監(jiān)控機制，確保完成目標(biāo)；二是加強宣傳培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識。詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處2022年整體績效自評.docx