2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處部門概況
一、 部門職責(zé)
街道的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。王家河街道辦事處單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成構(gòu)成僅為單位本級(jí)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為1757.47萬元。與上年相比，增加292.62萬元，增長19.98%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1757.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入1757.47萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1757.47萬元，其中：基本支出1757.47萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1757.47萬元，與上年相比，增加292.62萬元,增長19.98%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1757.47萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加292.62萬元，增長19.98%，主要是因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1757.47萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出108.60萬元，占6.18%，衛(wèi)生健康支出31.60萬元，占1.80%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1558.46萬元，占88.68%，住房保障支出58.81萬元，占3.35%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1236.15萬元，支出決算數(shù)為1757.47萬元，完成年初預(yù)算的142.00%，其中
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.80萬元，支出決算為7.40萬元，完成年初預(yù)算的94.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因基數(shù)調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.97萬元，支出決算為66.64萬元，完成年初預(yù)算的114.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.98萬元，支出決算為28.98萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.56萬元，支出決算為5.58萬元，完成年初預(yù)算的156.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.67萬元，支出決算為25.86萬元，完成年初預(yù)算的96.96%，決算數(shù)與小于年初預(yù)算數(shù)原因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.22萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預(yù)算的109.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因?yàn)楣珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為616.83萬元，支出決算為1170.19萬元，完成年初預(yù)算的189.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)工人、退役軍人就業(yè)援助人員工資；追加了春節(jié)慰問、入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該預(yù)算支出全部列支在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
11、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為388.27萬元，支出決算為388.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.67萬元，支出決算為58.81萬元，完成年初預(yù)算的137.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因?yàn)樽》抗e金基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1757.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1524.01萬元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)233.47萬元，占基本支出的13.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.50萬元，支出決算為10.60萬元，完成預(yù)算的41.56%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.50萬元，支出決算為10.60萬元，完成預(yù)算的41.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待，與上年相比減少10.30萬元，減少49.28%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.60萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.60萬元，全年共接待來訪團(tuán)組322個(gè)、來賓2347人次，主要是主要是考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位無公務(wù)用車運(yùn)行開支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.47萬元，比上年決算數(shù)增加0.48萬元，增長0.20%。主要原因是：人員增加，開支增加
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.30萬元，用于召開年度、季度講評(píng)總結(jié)會(huì)議、工作推進(jìn)會(huì)、部署會(huì)等會(huì)議共30次，人數(shù)300人，內(nèi)容為工作總結(jié)、推進(jìn)、部署；開支培訓(xùn)費(fèi)0.23萬元，用于開展業(yè)務(wù)知識(shí)、工作培訓(xùn)共5次，人數(shù)26人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)、工作培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0次，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額155.75萬元，其中：政府采購貨物支出34.65萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出117.1萬元。授予中小微企業(yè)企業(yè)合同金額155.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)貨物采購合同金額155.75萬元，占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予小微企業(yè)合同金額4.00萬元，占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予小微企業(yè)合同金額117.10萬元，占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評(píng)得分為93.5分。全年預(yù)算數(shù)為1757.47萬元，執(zhí)行數(shù)為1757.47萬元，完成預(yù)算的100%。主要包括：2021年保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出為1757.47萬元，包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。2021年街道整體支出按照年初預(yù)算安排按進(jìn)度合理使用，各類資金及時(shí)撥付，根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，整體支出績效情況93.5分。其中：投入15分、過程36分、產(chǎn)出24分、效果18.5分。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
800030岳陽市岳陽樓區(qū)王家河街道辦事處決算表格.xlsx
績效自評(píng)報(bào)告-王辦2021年.docx