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岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處2021年度預(yù)算公開(kāi)

來(lái)源：王家河街道辦事處 2021-01-13 10:43

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)王家河街道辦事處2021年度

單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛民政辦公室牌子）、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。

本單位為二級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開(kāi)范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1236.15萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1236.15萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1186.15萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款50萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少16.49萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T工資福利支出減少。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算1236.15萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)101.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.89萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1060.1萬(wàn)元，住房保障支出42.67萬(wàn)元。支出較去年減少16.49萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T工資福利支出減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1236.15 萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)101.49萬(wàn)元，占8.2%；衛(wèi)生健康支出31.89萬(wàn)元，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1060.1萬(wàn)元，占85.7%；住房保障支出42.67萬(wàn)元，占3.4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1141.15萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于武裝工作、社區(qū)工作；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于辦公樓物業(yè)管理費(fèi)及區(qū)“三合一” 工作成果標(biāo)板窗口工作；其他項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，為非稅執(zhí)收成本。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款115.75萬(wàn)元，比2020年減少14.46萬(wàn)元，減少11.1%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)25.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,比上年減少0.5萬(wàn)元，降低1.9%，主要原因是按照厲行節(jié)約要求，減少三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)50次會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為季度工作講評(píng)會(huì)、年度工作講評(píng)會(huì)、重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)、工作部署會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展15次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為黨建工作培訓(xùn)會(huì)、財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)會(huì)等相關(guān)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額155.75萬(wàn)元，包括了本辦所轄5個(gè)社區(qū)2021年的政府采購(gòu)預(yù)算支出，其中工程類維修改造費(fèi)4萬(wàn)，貨物類34.65萬(wàn)元，服務(wù)類117.1萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1236.15萬(wàn)元，其中，基本支出1141.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出95萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，因此未設(shè)定重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。