2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
東茅嶺街道辦事處部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
東茅嶺街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，東茅嶺街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，指導(dǎo)鞏固社區(qū)黨組織建設(shè)，完善社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)人培養(yǎng)和提拔機(jī)制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費(fèi)保障；擴(kuò)大新興領(lǐng)域黨建有效覆蓋面，把街道、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)組織等基層黨組織和民兵預(yù)備役預(yù)建黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾、推動(dòng)改革發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深入開(kāi)展黨支部“五化”建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。落實(shí)黨管人民武裝工作主體責(zé)任，督導(dǎo)基層武裝部履行工作職能。
（二）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作，整合街道管理、監(jiān)督職責(zé)和力量，為審批服務(wù)等工作提供支持和保障。
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務(wù)保障等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務(wù)職責(zé)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。
（四）實(shí)施綜合管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護(hù)平安穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、平安建設(shè)、應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居民委員會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)自治平合，組織轄區(qū)單位、居民參與社區(qū)建設(shè)和管理。
(九)履行法定職責(zé)。根據(jù)《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)（湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)力清單和責(zé)任清單〉和（湖南省賦子鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限指導(dǎo)目錄〉的通知》（湘政辦發(fā)〔2019〕55號(hào))，負(fù)責(zé)落實(shí)街道權(quán)力清單和責(zé)任清單規(guī)定的法定職責(zé)任務(wù)；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)承接上級(jí)人民政府賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等有關(guān)事項(xiàng)。
(十)完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變。全面加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，提升黨建引領(lǐng)城市基層治理的能力；加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市綜合管理工作的組織實(shí)施和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)與居民密切相關(guān)的行政審批和公共服務(wù)的組織實(shí)施職責(zé)；加強(qiáng)維護(hù)轄區(qū)公共安全職責(zé)。實(shí)行街道職責(zé)準(zhǔn)入制度和社區(qū)事務(wù)準(zhǔn)入制度，將街道工作重心轉(zhuǎn)為優(yōu)化公共服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜治信訪辦公室；設(shè)人民武裝部、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；設(shè)4個(gè)事業(yè)站所：社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站；設(shè)3個(gè)其他機(jī)構(gòu)：財(cái)政所、司法所、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。現(xiàn)有人數(shù)共83人，其中：在職60人；退休23人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處單位本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2,435.70萬(wàn)元。與上年相比，增加315.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.86%，主要是因?yàn)?/font>人員工資福利的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2,435.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入891.22萬(wàn)元，占36.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,544.48萬(wàn)元，占63.41%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2,435.70萬(wàn)元，其中：基本支出1,820.97萬(wàn)元，占74.76%；項(xiàng)目支出614.73萬(wàn)元，占25.24%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為891.22萬(wàn)元，與上年相比，減少1,229.28萬(wàn)元,減少57.97%，主要是因?yàn)?/font>區(qū)財(cái)政2022年啟用湖南省預(yù)算一體化系統(tǒng)，所有數(shù)據(jù)為自動(dòng)生成，該系統(tǒng)按資金性質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán)格分類，財(cái)政年初預(yù)算收入數(shù)據(jù)只包含了辦事處機(jī)關(guān)、站所編內(nèi)人員的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，其他各類追加全部計(jì)入“其他收入”中進(jìn)行核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出891.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的36.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,229.28萬(wàn)元，減少57.97%，主要是因?yàn)?/font>城鄉(xiāng)社區(qū)支出的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出891.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出60.40萬(wàn)元，占6.78%；衛(wèi)生健康支出28.75萬(wàn)元，占3.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出759.67萬(wàn)元，占85.24%；住房保障支出42.40萬(wàn)元，占4.76%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,324.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)為891.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.28%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.10萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度行政單位離退休統(tǒng)一在行政運(yùn)行里面列支。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.44萬(wàn)元，支出決算為55.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.72萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出統(tǒng)一在行政運(yùn)行里面列支。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.10萬(wàn)元，支出決算為3.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.59萬(wàn)元，支出決算為2.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31.64萬(wàn)元，支出決算為28.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.35萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助統(tǒng)一在行政運(yùn)行里面列支。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為690.08萬(wàn)元，支出決算為759.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出、兵役征集決算全部列支在行政運(yùn)行之內(nèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為380.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出統(tǒng)一在行政運(yùn)行里面列支。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.59萬(wàn)元，支出決算為42.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)；住房公積金減少，剩余部分已上交財(cái)政。
11、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度兵役征集統(tǒng)一在行政運(yùn)行里面列支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出891.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)783.86萬(wàn)元，占基本支出的87.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)107.36萬(wàn)元，占基本支出的12.05%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.00萬(wàn)元，支出決算為5.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.11%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.00萬(wàn)元，支出決算為5.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少10.86萬(wàn)元，減少67.88%,減少的主要原因是減少了不必要的公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.14萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.14萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組130個(gè)、來(lái)賓1286人次，主要是辦事處各站所因工作接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，單位本級(jí)購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬(wàn)元，降低0.59%。主要原因是：本單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的文件要求，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算5.00萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.00%。用于召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)171人，內(nèi)容為住宅小區(qū)物業(yè)管理調(diào)研座談會(huì)、八一建軍節(jié)座談會(huì)、基層黨建引領(lǐng)基層治理 學(xué)習(xí)“二十大精神”進(jìn)小區(qū)“微宣講”會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.20萬(wàn)元，支出決算為0.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.00%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為2022年新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)。
舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為3.67萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，主要是反詐、禁毒中秋晚會(huì)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額364.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出120.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出42.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出202.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額364.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額362.81萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.59%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出891.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出2,435.70萬(wàn)元，其中：基本支出1,820.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出614.73萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金450.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的73.31%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，環(huán)衛(wèi)工人工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分；環(huán)衛(wèi)工人保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分；入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次均為優(yōu)。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為2,435.70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,435.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是大力宣傳稅收優(yōu)惠政策，積極協(xié)稅護(hù)稅，深挖稅源，已完成各項(xiàng)稅收7,308.00萬(wàn)元；二是組織開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生大掃除230余次，共清理清運(yùn)各類垃圾、雜物8600余噸，倡導(dǎo)生活垃圾分類，全力推進(jìn)省級(jí)示范街道創(chuàng)建，設(shè)置81個(gè)四分類垃圾投放亭，自建垃圾分類暫存點(diǎn)，覆蓋68個(gè)小區(qū)。多次獲評(píng)環(huán)衛(wèi)先進(jìn)；三是全年開(kāi)展理論中心組學(xué)習(xí)14次，法紀(jì)教育活動(dòng)2次，黨員集中學(xué)習(xí)35次，將理論學(xué)習(xí)同學(xué)法規(guī)、學(xué)業(yè)務(wù)相結(jié)合，確保了學(xué)習(xí)效果；四是深入推進(jìn)自建房排查整治專項(xiàng)行動(dòng)，摸排出非經(jīng)營(yíng)性自建房190棟，房屋46棟，其中重大風(fēng)險(xiǎn)12處，較大風(fēng)險(xiǎn)3處，都以最快速度進(jìn)行加固、拆除，消除了安全隱患。全年共拆除存量違法建設(shè)575處1.9萬(wàn)平方米，起到了強(qiáng)力的震懾作用，得到了居民群眾的支持和好評(píng)，獲得了禁違治違先進(jìn)單位；五是深入推進(jìn)消防保暢專項(xiàng)行動(dòng)，開(kāi)展消防演練3次，處置重大消除公共安全隱患5處；六是東茅嶺片區(qū)舊改總投資3800萬(wàn)元，涉及到6000余戶1.5萬(wàn)人，共有10個(gè)鄰里、9個(gè)獨(dú)立小區(qū)、7個(gè)基礎(chǔ)配套項(xiàng)目，拆除違法建設(shè)1.4萬(wàn)平米；七是為轄區(qū)困難群眾申請(qǐng)臨時(shí)救助63人次；八是醫(yī)保征繳新增低保戶37戶57人；九是辦理退役軍人對(duì)象登記和優(yōu)待卡889人次；十是疫情防控累計(jì)排查數(shù)據(jù)5萬(wàn)余條，60歲以上人群加強(qiáng)針接種率排名全區(qū)第一。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)挝活A(yù)算績(jī)效管理理念不強(qiáng)，參與度不高。自全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理以來(lái)，財(cái)政預(yù)算中的效率和效益還未受到足夠重視，對(duì)財(cái)政資金的使用績(jī)效疏于管理的情況仍然存在，單位還未從被動(dòng)的“要我評(píng)價(jià)”轉(zhuǎn)到主動(dòng)的“我要評(píng)價(jià)”上來(lái)，阻礙了預(yù)算績(jī)效管理在單位內(nèi)部的參與度。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對(duì)各站所預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績(jī)效管理的重要性認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績(jī)效管理滲透到各項(xiàng)資金中，發(fā)揮資金使用效益；二是在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，需不斷改進(jìn)和細(xì)化績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系，根據(jù)工作重心作出相應(yīng)調(diào)整，切實(shí)推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)的順利完成；三是初步樹(shù)立績(jī)效理念，通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，我街道全體工作人員必須轉(zhuǎn)變觀念，開(kāi)始重視支出績(jī)效問(wèn)題，由重資金爭(zhēng)取，重過(guò)程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。形成以提高資金使用績(jī)效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念；四是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，通過(guò)設(shè)定明確可衡量的績(jī)效目標(biāo)，各部門(mén)更清楚地了解財(cái)政資金支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，考核各站所績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，并與下年度預(yù)算安排掛鉤，用財(cái)要問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)，在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和部門(mén)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；五是提高財(cái)政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來(lái)，并進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，有利于整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門(mén)并發(fā)揮最大效益。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2022年度整體績(jī)效自評(píng)及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)（環(huán)衛(wèi)工人工資、環(huán)衛(wèi)工人保險(xiǎn)等）.docx