2020年度
岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處部門決算
目錄
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處概況
一、 部門職責
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
1.負責精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動，樹立文明新風。
2.按照職責范圍，負責街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務工作。
3.負責街道轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務工作，維護居民的合法權(quán)益。
4.負責社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
5.發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
6.負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、控建拆違、民兵、兵役等工作。
7.指導和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
8.配合有關(guān)部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
9.向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處機構(gòu)設(shè)置共設(shè)有4個職能辦公室（黨政綜合辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室、人口與計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室），6個站所（經(jīng)濟管理工作站、就業(yè)和社會保障工作站、計劃生育服務所、公共文化和社會事業(yè)服務中心、城管環(huán)衛(wèi)工作站、控建拆違征收安置工作站）。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)東茅嶺街道辦事處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：東茅嶺街道辦事處本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為1505.13萬元。與上年相比，增加530.9萬元，增長54.49%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補貼提標等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1505.13萬元，其中：財政撥款收入1505.13萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1505.13萬元，其中：基本支出1505.13萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為1505.13萬元，與上年相比，增加530.9萬元,增長54.49%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補貼提標等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1505.13萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加530.9萬元，增長54.49%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補貼提標等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1505.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1505.13萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1162.13萬元，支出決算數(shù)為1505.13萬元，完成年初預算的129.51%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1162.13萬元，支出決算為1505.13萬元，完成年初預算的129.51%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出增加、人員增加及工資津補貼提標等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1505.13萬元，其中：人員經(jīng)費1044.47萬元，占基本支出的69.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費460.66萬元，占基本支出的30.61%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為32萬元，支出決算為32萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為26萬元，支出決算為26萬元，完成預算的100%。與上年相比減少0.5萬元，減少1.89%，減少的主要原因是減少了不必要的公務接待費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%。與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算26萬元，占81.25%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6萬元，占18.75%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為26萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓6500人次，主要是加班用餐發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費6萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出460.66萬元，比年初預算數(shù)增加343萬元，增長292%。主要原因是：人員及公務交通補貼增加等。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3.5萬元，用于召開表彰會，人數(shù)150人，內(nèi)容為年終總結(jié)表彰會、七一先進黨員表彰會；開支培訓費2萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為統(tǒng)計人口普查培訓、黨建培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額359萬元，其中：政府采購貨物支出218萬元、政府采購工程支出30萬元、政府采購服務支出111萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效按照財政績效部門要求公開，詳見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給本單位的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映本單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映本單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映本單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分
附件
