2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門職責
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建，指導鞏固村黨組織建設，完善村黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制，優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障；擴大新興領域黨建有效覆蓋面，把鄉(xiāng)、村、企業(yè)、學校、社會組織等基層黨組織和民兵預備役預建黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
（二）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作，整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障。
（三）組織公共服務。組織實施各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務保障等領域相關法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。
（四）實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務。
（八）指導基層自治。指導村民委員會建設，健全村自治平臺，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設和管理。
（九）履行法定職責。落實鄉(xiāng)人民政府權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務;根據(jù)授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。
（十）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。本單位現(xiàn)有人數(shù)133人，其中：在職編制87人；離退休46人。郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府內(nèi)設黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應急管理辦及綜治信訪辦6個職能辦公室，下設公共服務和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、社會事務綜合服務中心、村級財務代管中心、退役軍人服務站7個站所。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2,134.56萬元。與上年相比，減少901.25萬元，減少29.69%，主要是因為2022年度決算數(shù)取數(shù)自預算一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，站所未納入一體化系統(tǒng)中做賬，數(shù)據(jù)未包含站所費用。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2,134.56萬元，其中：財政撥款收入1,245.54萬元，占58.35%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入889.02萬元，占41.65%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2,134.56萬元，其中：基本支出1,942.56萬元，占91.0%；項目支出192.00萬元，占8.99%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,245.54萬元，與上年相比，減少1,790.27 萬元,減少58.97%，主要是因為2022年度決算數(shù)取數(shù)自預算一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，站所未納入一體化系統(tǒng)中做賬，數(shù)據(jù)未包含站所費用。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,245.54萬元，占本年支出合計的58.35%，與上年相比，財政撥款支出減少1,790.27萬元，減少58.97%，主要是因為2022年度決算數(shù)取數(shù)自預算一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，站所未納入一體化系統(tǒng)中做賬，數(shù)據(jù)未包含站所費用。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1,245.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出113.25萬元，占9.09%；衛(wèi)生健康（類）支出45.52萬元，占3.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,055.04萬元，占84.71%；住房保障（類）支出31.73萬元，占2.55%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,593.61萬元，支出決算數(shù)為1,245.54萬元，完成年初預算的78.16%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為109.89萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為99.75萬元，支出決算為97.56萬元，完成年初預算的97.80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為49.88萬元，支出決算為8.69萬元，完成年初預算的17.42%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為4.74萬元，支出決算為4.74萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平的主要原因是：按照預算數(shù)執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為6.23萬元，支出決算為2.27萬元，完成年初預算的36.44%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1,104.30萬元，支出決算為1,055.04萬元，完成年初預算的95.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為2.34萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為51.75萬元，支出決算為45.52萬元，完成年初預算的87.69%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為3.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。
年初預算為106.17萬元，支出決算為31.73萬元，完成年初預算的29.89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
12、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：差異數(shù)在其他財政撥款支出資金中列支，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1,245.54萬元，其中：
人員經(jīng)費1,233.20萬元，占基本支出的99.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。
公用經(jīng)費12.34萬元，占基本支出的0.99%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、 維修（護）費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務接待費開支，與上年相比減少4.60萬元，減少100.00%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務接待費開支。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的文件要求，盡量縮減不必要的公務接待費開支，與上年相比無變化，主要原因為兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出12.34萬元，比年初預算數(shù)減少144.26萬元，降低92.10%。主要原因是：其他財政撥款收入資金部分用于機關運行經(jīng)費支出，造成一般公共預算財政撥款收入預決算數(shù)存在差異。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算8.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓費年初預算3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額213.90萬元，其中：政府采購貨物支出113.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出42.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額213.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額213.90萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1,245.54萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2,134.56萬元，其中：基本支出1,942.56萬元，項目支出192.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98.5分，評價結果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金94.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的49.16%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99.70分，自評結果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為98.50分。全年預算數(shù)為2,134.56萬元，執(zhí)行數(shù)為2,134.56萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是基層組織建設強化；二是推進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增；三是保障和改善民生持續(xù)；四是深化和創(chuàng)新基層治理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是思想認識不到位；二是預算資金使用效率不高；下一步改進措施：一是加強對預算績效評價工作的認識；二是提高財政資金的使用效益；三是樹立績效理念。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2022年度整體績效自評報告.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2022年度整體績效自評表.xlsx